武定县城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制情况说明

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武定县城市管理综合行政执法局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、武定县城市管理监察大队：户外广告设置许可；临时占用（挖掘）城市道路许可；负责城区市容和环境卫生的管理和监督。对临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌、夜景灯光、临街亭棚、停车场点、门面装饰、道路占用、道路开挖、大型室外宣传咨询活动和便民设摊、设点、设流动车及废品收购等实施市容许可审批；违法市容环境卫生管理有关法律法规规章的行政处罚。

2、武定县环境卫生管理站：负责全县市容和环境卫生的保洁工作；环卫基础设施的维护；负责解决和处理市容市貌和环境卫生等方面存在的问题；负责垃圾处理设施建设维护和垃圾处理运营监管工作；完成上级交办的其他工作；

3、武定县城市园林绿化队：负责城市规划区园林绿化；负责公共场地、广场绿化及行道树、花坛、古树名木的养护工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县城市管理综合行政执法局下设5个股室，分别为办公室、综合管理股、绿化队、环卫站及监察大队，2019年年初预算在职在编实有人数31人；退休人员32人；在编实有车辆 11辆。

（三）年度重点工作概述

1、市政基础设施建设管理情况：加强对城区42条街道108块路名牌的管理，对城区窨井盖643只，维护2次，更换窨井盖12只，城区主次干道，现有路灯5264组，控制柜28个。每周组织路灯技术管理员对整个城区的路灯和控制柜安全检查6次，维修了狮山大道、北门坡、复兴街、环城西路、民中路、西北片区等路段路灯，更换高压钠灯42盏，250w镇流器42个，触发器42个，节能灯34个，10㎡铜芯线空架线路150米，维修控制柜4台，更换双P100A18个，目前整个城区还有89组路灯没有亮，占路灯总数的4%，亮灯率达96%。

2、市容市貌管理情况：落实“门前五包”责任制。定期对各单位和经营户履行“门前五包”的情况进行跟踪检查督促，设置机动车、非机动车停放点，车辆停放有序。武定城区道路施划停车泊位1288个，由公安、城管、食药监、工商、运政等部门联合规范占道经营行为。取缔各类占道经营摊点1200多个，管好城区设置的35块户外广告粘贴栏，采取“清、抓、疏、引”四管齐下的方式由公司加强户外小广告的管理，为市民规范张贴纸质广告510条，城市街道“牛皮癣”得到有效根治。

3、环境卫生管理情况：道路做到全天候保洁，路面干净整洁。将城区52万平方米增加到68万平方米的街道清扫保洁实行市场化运作，按照“一日大扫，全天保洁，垃圾日产日清”的原则，加强对城区街道清扫保洁监管，对北控水务保洁公司进行质量检查、考核、评比，对城区市容市貌环境整治街道责任进行划分，共抽调县城管局44名城管干部，统一佩戴卫生监督员及城管执法袖套上街执勤，认真落实各自包保责任路段市容环境卫生工作监督，保洁公司共出动人员530人，车队共清运垃圾9900吨，路面清洗35次，主干道每天洒水2次，道路清洗洒水量5400吨，督促保洁公司共清理道路撒漏37处，清理撒漏面积1212平方米。规范设置果皮箱。加强街道果皮箱管理维护，城区狮山大道东延长线、明惠路、狮山路等人流较为集中的3条路段，清洗城市环卫果皮箱258只，确保果皮箱保持干净整洁、完好无损、无垃圾外溢，完好率达99%。加强公厕建设和管理。加强对公厕的管理，实行全天免费开发，每个公厕安排一名保洁人员维护保洁。

4、交通秩序管理情况：持续组织开展县城道路交通集中整治行动，先后抽调城管、工商、交通运政、公安民警等相关部门联合执法，共组织开展集中整治1次，查处各类交通违法行为35起、处罚20人、警告18人，查处违章停车35辆。下发整改通知书68份,对城区主干道及主要路口缺失的交通标线进行渠化修补。加强对县城6个入口限高杆的监管，限制大型车辆限时入城，加强交通护栏、隔离墩的管理。加强街面巡查，及时更换损毁交通护栏，组织人员对交通护栏、隔离墩的清洗，保障了过往行人和车辆的安全。

5、综合执法情况：为解决县城管理职能交叉、执法主体不明确等问题，我县建立了城市管理联席会议制度和城市管理协同执法机制。县人民政府每月定期召开联席会议研究解决城市管理中遇到的困难和问题，即根据发现的问题研究适用的法律法规，由主管部门牵头，相关部门配合进行联合综合执法。

6、园林绿化管理情况：加强狮山大道、中新街等主要路段的绿化管理，对损坏、枯死、缺损的树苗及时进行补植、补栽，保障园林绿化效果，加强绿化管护工作，确保街头绿化 做到四季常绿。3至6月份是最干旱的季节，督促北控水务公司对城区所有绿化节点和绿化带共40700平方米进行浇水保绿， 并且每周轮序做好绿化保洁工作。创建省级园林县城工作，结合武定现状完成了省级园林单位33个和省级园林小区16家的申报工作，正在省厅复核中；省级园林县城的创建工作正在按上报时限做好主报件的整理，现已完成卫星遥撼测试、无人机宣传片的拍摄制作。

7、城市生活垃圾填埋场的运营情况：无害化处理垃圾9000余吨，垃圾无害化处理率达90%以上。平均每日处理生活垃圾55吨，处理率达95﹪。为做到安全环保无害化填埋，按时对填埋库区进行消毒，消毒平均一星期进行一次。渗滤液处理系统正在试运行中，垃圾处理厂项目已完工，正准备验收。

二、预算单位基本情况

武定县城市管理综合行政执法局编制2019年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位1个，即武定县城市管理综合行政执法局。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 4人，事业编制27人，在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养16人。

离退休人员 32人，其中退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入643.83万元，比2018年增加75.01万元，增加的原因是人员工资增加。其中：一般公共预算643.83万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入643.83万元，比2018年增加75.01万元，增加的原因是人员工资增加。其中:本年收入643.83万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款643.83万元（本级财力643.83万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 643.83万元。本级财力安排支出 643.83万元，其中，基本支出643.83万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080502. 社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休68.44万元，主要用于本部门离退休人员经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.88万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；2082702 .财政对工伤保险基金的补助1.15万元，主要用于本部门的职工工伤保险支出；2101102.卫生健康支出-事业单位医疗23.18万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出；2101103.卫生健康支出-公务员医疗补助15.32万元，主要用于本部门公务员医疗支出；2140104.城管执法303.79万元，2120501.城乡环境卫生158.55万元，主要用于反映单位的基本支出，如人员工资、日常公用支出等；2210201.住房保障支出-住房公积金27.53万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出439.06万元，其中，基本工资127.39万元，津贴补贴支出136.57万元，奖金8.11万元，绩效工资53.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.88万元，职工基本医疗保险缴费20.65万元，公务员医疗补助缴费15.31万元，其他社会保障缴费3.68万元，住房公积金27.52万元。

商品和服务支出133.53万元，其中，办公费1万元，手续费0.18万元，邮电费0.2万元，差旅费3万元，维修（护）费100.83万元，租赁费5万元，培训费0.15万元，公务接待费5.5万元，劳务费3.2万元，工会经费4.58万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用3.89万元。

对个人和家庭的补助支出71.23万元，其中退休费68.44万元，生活补助0.87万元，其他对个人和家庭的补助1.92万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.5万元，其中：公务用车及运行维护费支出6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出5.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金1万元。主要是城管执法装备购买。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少19万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩接待支出。具体情况如下：

1.公务用车及运行维护费。

2019年公务用车2辆，专业用车1辆，公务用车及运行维护费6万元。其中：购置费0万元；运行维护费6万元，比2018年减少，原因是有部分专业作业车辆由北控公司运行使用。

2.公务接待费。

2019年预计执行国内公务接待28批次，275人次，接待费开支5.5万元; 公务接待费比2018年预算数增多1万元，增多的原因是公务接待较上年有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算643.83万元。2018年基本支出预算643.83万元，比上年增加了75.01万元，主要原因是人员的变动增加，增资等因素，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元，2018年项目支出预算0万元，无变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为133.53万元，比2018年增加43.76万元，增加的原因是在职人员增加，公用经费增加。其中，办公费1万元，手续费0.18万元，邮电费0.2万元，差旅费3万元，维修（护）费100.83万元，租赁费5万元，培训费0.15万元，公务接待费5.5万元，劳务费3.2万元，工会经费4.58万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用3.89万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，武定县城市管理综合行政执法局共有国有资产590.07万元，一是家具、用具、装具及动植物，价值13.91万元；二是通用设备数量81个，价值444.01万元；三是房屋构筑物2246.34平方米，价值129.76万元；四是专用设备5件，价值2.39万。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

（1）支出分类

1.基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（2）主要支出功能分类科目

事业单位离退休：主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（3）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

附：2019年武定县城市管理综合行政执法局部门预算公开附表（表1-18）

武定县城市管理综合行政执法局 2019年4月2日

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