武定县投资促进局2019年部门预算公开

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武定县投资促进局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县招商局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县招商局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

武定县招商局内设股室3个，局办公室、招商合作股、信息项目股。

（三）年度重点工作概述

2019年的重点工作任务是紧紧围绕“一圈一园三县三基地”的战略部署，牢固树立“大招商大发展，小招商小发展，不招商不发展”理念，加大招商引资密度，坚持“走出去、请进来”相结合，转变作风干事业，求真务实谋发展，全县以开明开放的心态，切实招商、安商、扶商、富商，促进县域经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。

离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 429.48万元，比2018年增加206.91万元，增加的原因是在本年度预算200万元招商综合业务费和工资增资。其中：一般公共预算429.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 429.48万元，比2018年增加206.91万元，增加的原因是在本年度预算200万元招商综合业务费和工资增资。其中:本年收入429.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款429.48万元（本级财力429.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 429.48万元。本级财力安排支出 429.48万元，其中，基本支出429.48万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

支出预算429.48万元，按功能科目分类情况如下：

一般公共服务支出－商贸事务－行政运行153.43万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

一般公共服务支出－商贸事务－一般行政管理事务200.00万元，为2019年招商综合业务费，主要用于招商引资业务开展、项目包装、办公室租赁费等。

社会保障和就业支出商贸事务－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休27.77万元，主要用于离退休费支出。

社会保障和就业支出商贸事务－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出20.06万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。

社会保障和就业支出商贸事务－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助0.50万元，主要用于缴纳工伤保险支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9.83万元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.84万元，主要用于公务员医疗补助支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出188.70万元（基本支出188.70万元，项目支出0万元），其中，基本工资45.25万元，津贴补贴支出81.17万元，奖金支出3.77万元，绩效工资支出10.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.06万元，职工基本医疗保险缴费支出9.03万元，公务员医疗补助缴费支出5.84万元，其他社会保障缴费支出1.31万元，住房公积金支出12.04万元。

商品和服务支出200.19万元（基本支出200.19万元，项目支出0万元），其中，办公费41.48万元，印刷费6.00万元，水费0.06万元，电费0.20万元，邮电费1.20万元，差旅费15.38万元，租赁费8.00万元，会议费8.00万元，公务接待费23.00万元，劳务费50.96万元，委托业务费35.00万元，工会经费2.01万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用1.90万元。

对个人和家庭的补助支出29.10万元（基本支出29.10万元，项目支出0万元），其中，离休费10.88万元，退休费16.90万元，生活补助1.32万元。

其他支出11.50万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），公务接待费支出23万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加26万元，增加的主要原因是将招商引资综合业务接待和客商接待费等列入财政预算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2018年预算无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化；运行维护费5万元，比2018年预算增加5万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是将招商引资公务用车运行维护费列入财政预算。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待500批次，4893人次，接待费开支230000元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数增加21元，增加的原因是县委县政府加强对招商引资工作的重视，并将招商引资综合业务接待和客商接待费等列入财政预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算429.47万元。2018年基本支出预算222.57万元，比上年增加206.91万元，主要原因是：在本年度预算200万元招商综合业务费和工资增资。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。与上年无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产90.79万元，一是车辆数量1辆，价值45万元；二是通用设备数量89个，价值22.02万元；三是房屋其他资产，面积2271.73平方米，价值23.77万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，进一步规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附：2019年武定县招商局部门预算公开附表（表1-18）

武定县投资促进局

2019年4月2日

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