武定县文化馆2019年部门预算编制情况说明

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武定县文化馆2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

(一）政府采购预算情况

(二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公经费”预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、部门基本信息表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县文化馆2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县文化馆为武定县文体广电旅游局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格为股所级。武定县民族艺术团原是县政府直属事业单位，现已改制为国有企业,由文体广电旅游局下属的县文化馆托管。

（二）机构设置情况

武定县文化馆设综合办公室、非遗办公室、免费开放业务办公室、财务室等.

（三）年度重点工作概述

1、开展公共文化服务，举办各种展览活动。

2、承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。

3、免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。

4、健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

5、开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

6、免费为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算财政全供养单位共1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，财政全供养 23人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

我单位无车辆编制，无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年我单位财务总收入 374.21万元，比2018年366.58万元增加7.63万元，增加原因是部分人员正常晋升，薪级工资增加。其中：一般公共预算374.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年我单位财政拨款收入374.21万元，比2018年366.58万元增加7.36万元，增加的原因是部分人员正常晋升，调整基本工资。其中:本年收入374.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.21万元（本级财力374.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 374.21万元。本级财力安排支出 374.21万元，其中，基本支出374.21万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共预算文化体育与传媒支出—文化展示及纪念机构、艺术表演团体、文化创作与保护254.03万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休32.23万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外退休人员工资。

社会保障和就业支出—行政单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.58万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.91万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—事业单位医疗17.95万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—公务员医疗补助10.56万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助缴费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.95万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部，社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出312.22万元,其中，基本工资81.73万元，津贴补贴支出86.81万元，奖金6.81万元，绩效工资（含基础性和奖励性）48.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.57万元，职工基本医疗保险缴费16.45万元，公务员医疗补助缴费10.57万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金21.95万元。

商品和服务支出16.96万元其中，办公费6.40万元，水费0.25万元,电费0.35万元，邮电费0.23万元，差旅费4.37万元，公务接待费1.70万元，工会经费3.66万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.7万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2019年度本单位无政府采购预算安排。

七、政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.1万元，减少的主要原因是厉行节约，减少经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）预算。

2、公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车购置及运行经费的预算。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待32批次，320人次，接待费开支1.7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少2.1元，减少的原因是厉行节约，减少经费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算374.21万元。2018年基本支出预算366.58万元，比上年增加了7.63万元，主要原因是:部分人员正常晋升，调整基本工资。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产125.95万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是房屋1155.73平方米，价值59.33万元；三是通用设备数量33个，价值19.04万元；四是专用设备数量86个，价值35万元；五是家具用具装具数量139个，价值12.58万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价。在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

武定县文化馆

2019年4月4日

监督索引号53232900256600111