武定县广播电视台2019年部门预算编制情况说明

武定县广播电视台2019年部门预算公开目录

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第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县广播电视台2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职责：（1）贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在县委、县政府的领导下，围绕中心，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好县委、县政府及全县各族群众的喉舌；（2）负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；（3）负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）机构设置情况

武定县广播电视台2019年度部门预算编报的单位共1个，属于财政全额拨款的事业单位。内设五个部室，分部为办公室、广播电视事业建设股、新闻宣传中心、专题广告部、编辑部。

（三）年度重点工作概述

2019年，我们将在县委县政府的坚强领导下，围绕宣传贯彻党的十九大精神为主线，突出县委全会精神贯彻重点，开拓创新，拼搏奋进，统筹做好各项工作。

（一）继续牢牢把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作做好电视新闻宣传工作，为全县经济社会又好又快发展、坚决打赢打好脱贫攻坚战营造良好的舆论氛围。

（二）加快推进应急广播平台建设，力争2019年12月前完成建设任务。

（三）加快广播电视转型升级，争取融媒体生产平台项目立项。

（四）继续做好广播电视“村村通”、“户户通”和狮山发射台的维修维护工作，确保广播电视日日通、时时通、长期通。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个，是财政全额补助的事业单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人。

离退休人员 8人，其中：退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 444.82万元，比2018年增加17.04万元，增加原因是2018年9月新招录人员1人以及年底基本工资调整。其中：一般公共预算444.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 444.82万元，比2018年增加17.04万元，增加/减少的原因是2018年新招录人员1人以及年底基本工资调整。其中:本年收入444.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.82万元（本级财力444.82万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出444.82万元。本级财力安排支出 444.82万元，其中，基本支出444.82万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年武定县广播电视台财政拨款安排支出预算444.82万元，按功能科目分类情况如下：

2070805.电视315.6万元，主要用于本单位职工的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休17.54万元，主要用于本单位退休人员工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.65元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费。

2082702.财政对工伤保险基金的补助1.19万元，主要用于本单位职工工伤保险缴费。

2101102.事业单位医疗22.93万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助11.32万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2210201.住房公积金28.59万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出402.11万元（基本支出402.11万元，项目支出0万元），其中，基本工资110.24万元，津贴补贴支出109.79万元，奖金9.19万元，绩效工资61.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.32万元，其他社会保障缴费2.68万元，住房公积金28.59万元。

商品和服务支出24.16万元（基本支出24.16万元，项目支出0万元），其中，办公费3万元，水费1万元，邮电费0.24万元，物业管理费0.2万元，差旅费7.61万元，公务接待费3万元，劳务费2.36万元，工会经费4.76万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭的补助18.54万元（基本支出18.54万元），基中，退休人员非统筹部分工资18.54万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是2019年实施武定县应急广播体系建设和省州电视台采访等。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年度本单位无因公出国（境）经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车1辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，比2018年预算无增减。公务用车购置及运行维护费与2018年相同。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待60批次，600人次，接待费开支3万元; 公务接待费比2018年预算数增加0.2万元，增加的原因是实施武定县应急广播体系建设和省州电视台采访。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算444.82万元，比2018年增加17.04万元，增加原因是2018年9月新招录人员1人以及年底基本工资调整。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产697.53万元，一是流动资产107.68万元；二是固定资产515.10万元，其中，车辆数量1辆，价值22.64万元；通用设备数量264个，价值431.07万元；房屋建筑物4幢，价值43.57万元；专用设备2个，价值1.66万元；家具用具63个，价值16.16万元；三是无形资产74.75万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：2019年广播电视台部门预算公开附表（表1-18）

武定县广播电视台 2019年4月3日

监督索引号53232900256900111