武定县人民政府办公室2019年部门预算编制情况说明

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武定县人民政府办公室2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、政府购买服务预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、财政拨款“三公经费”预算支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、部门基本信息表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县人民政府办公室2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务领导、服务基层、服务群众。1、负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2、负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3、负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4、负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5、负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6、认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7、负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8、负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9、负责做好县政府的接待工作。10、认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11、完成县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县人民政府办公室为正科级行政单位，处级领导职数为6名，科级领导职数5名，内设11个股室。行政机构1，执行行政单位会计制度。

（三）年度重点工作概述

2019年办公室在做好常规工作的同时，将着重以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，执行好、协调好、保障好县委、县政府对脱贫攻坚、产业发展和深化改革等工作的各项要求。并围绕县政府扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，强化责任担当意识，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，提高行政决策水平和管理效率等一系列工作，认真做好协调及服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 35人，工勤编制12人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，

离退休人员 18人，其中：退休18人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 894.96万元，比2018年增加147.53万元，原因一是人员增加，工资调资，人员经费增加；二是上年项目结转，收入增加。其中：一般公共预算894.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 894.96万元，比2018年增加147.53万元，增加的原因一是人员增加，工资调资，人员经费增加；二是上年项目结转，收入增加。其中:本年收入874.96万元，上年结转收入20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874.96万元，均为本级财力。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出894.96万元。本级财力安排支出 894.96万元，其中，基本支出874.96万元，占总支出的97.77%，项目支出20万元，占总支出的2.23%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.20103一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务675.85万元，其中：2010301行政运行667.21万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及公用经费支出；2010302一般行政管理事务8.64万元，主要用于保障全县县乡视频光纤通信费。

2.208社会保障和就业支出107.61万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休38.02万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.9万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支；2082702财政对工伤保险基金的补助1.7万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。

3.210卫生健康支出50.76万元，其中：2101101行政单位医疗33.05万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助17.7万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金40.74万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.2130502农林水支出—扶贫—一般行政管理事务20万元，主要用于县脱贫攻坚指挥中心建设。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出698.17万元（基本支出698.17万元，项目支出0万元），其中，基本工资143.63万元，津贴补贴支出381.48万元，奖金11.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.9万元，职工基本医疗保险缴费30.55万元，公务员医疗补助缴费17.7万元，其他社会保障缴费4.2万元，住房公积金40.74万元。

商品和服务支出155.23万元（基本支出135.23万元，项目支出20万元），其中，办公费46.2万元（基本支出26.2万元，项目支出20万元），电费0.4万元，邮电费3.4万元，差旅费26.8万元，维修（护）费1万元，租赁费9.44万元（含县乡视频光纤租用费8.64万元），会议费4万元，公务接待费22.2万元，工会经费6.79万元，公务用车运行维护费35万元。

对个人和家庭的补助39.55万元（基本支出39.55万元），其中:退休费38.02万元，生活补助1.54万元（含遗属补助0.46万元）。

资本性支出2万元，为办公设备购置款。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额57.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35万元），公务接待费支出22.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2万元，主要用于日常办公。分别是家具用具类（桌、椅、柜类）共计7件，一般公共预算资金0.9万元；传真通信设备1台，0.3万元；打印设备1台，0.2万元；计算机设备1台，0.6万元。

七、政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加11.66万元，增加的主要原因是公务用车运行费用增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年没有发生因公出国（境）费，与上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费35万元。其中：购置费0万元，与2018年相比无变动；运行维护费35万元，比2018年预算增加14万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因一是油价涨幅不定，汽油费升高；二是车辆使用年限长，维护修理费用增高；三是脱贫攻坚工作、移民搬迁工作任务重，下乡出差等频率高，车辆运行维护费增加。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待170批次，1850人次，接待费开支22.2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少2.34万元，原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算874.96万元。2018年基本支出预算747.43万元，比上年增加了127.53万元，主要原因是人员增加，人员经费和工资福利经费随之增加；政策性增资以及机关运行经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算20万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加20万元。原因是结转上年脱贫攻坚指挥中心建设资金（州级下达“挂包帮、转走访”资金）。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为135.23万元，比2018年增加39.99万元，增加的原因是脱贫攻坚工作和移民搬迁工作任务重，办公费、差旅费及公务用车维护运行费预算比重增大。其中：办公费26.2万元，电费0.4万元，邮电费3.4万元，差旅费26.8万元， 维修（护）费1万元，租赁费9.44万元，会议费4万元，公务接待费22.2万元，工会经费6.79万元，公务用车运行维护经费35万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产474.67万元，其中流动资产77.14万元，固定资产397.53万元。固定资产包括：一是土地、房屋及建筑物12.7万元；二是车辆6辆，价值200.95三是通用设备184件，价值117.85万元；四是专用设备2件，价值16.78万元；五是家具用具637件，49.25万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：2019年武定县人民政府办公室预算公开附表（表1-18）

武定县人民政府办公室

2019年4月7日

监督索引号53232900171500111