武定县工业信息化商务科学技术局2019年部门预算编制情况说明

监督索引号53232900130400000

武定县工业信息化商务科学技术局

2019年部门预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县工业信息化商务科学技术局

2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定工业和信息化产业发展规划和发展计划；协调解决新型工业化进程中的重大问题。

组织实施工业信息化节能工作，依法淘汰落后产能，承担武定县节能减排领导小组办公室日常工作。

指导中小企业、非公经济，协调解决中小企业、非公经济、发展中的重大问题。

指导全县信息网络安全建设和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的重大事件；指导信息网络透系统建设，推进电子政务，维护武定县政府门户网站。

贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；指导流通企业改革，推进物流配送等现代流通方式的发展。

指导全县国有、集体企业管理和改革，转化企业经营机制，健全和完善企业法人治理机制。

承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我局内设10个股室，即无线电管理股、网络信息产业办公室、内贸流通股、涉外管理股、中小企业股、能源股、工业园区股、办公室、工业股、企业改革股。

（三）年度重点工作概述

1.抓好措施落实，稳工业经济增长。着力做好新旧动能接续转换工作，做大工业经济存量，为工业经济稳步增长提供支撑。通过认真落实工业经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，实现工业经济平稳运行。通过加强对企业的指导、服务和监测，推进企业升规达限，为2019年工业经济增长培育增量。通过稳运行、稳投资，细化、量化政策措施，推动各项政策落地、落细、落实，提振企业发展信心，以实实在在的措施帮助企业发展。

2.抓紧项目推进，夯实工业发展基础。紧紧抓住工业园区基础设施建设一这平台，重点做好园区规划修改、禄金工业片区核心区路网、电网、水网、污水处理等基础设施建设项目，加快县城东南片区绿色产业基地规划修编、市政道路等基础设施建设进度，提升园区承载能力，为项目入驻创造良好环境。落实责任，加大对项目的跟踪服务力度，解决项目推进中遇到的困难和问题，力争园区一批新建、续建项目按时序进度要求推进，为工业2019年工业投资提供支撑，同时为2019年工业经济增长增添新动能。

3.抓实企业精准帮扶，加速民营经济持续健康发展。加强企业精准帮扶，开展“四个服务团队”帮扶服务和“三进企业”活动，加大各责任部门按期开展企业调研走访工作督促力度，定期收集整理企业存在困难和问题，并进行交办，切实帮助企业解决实际困难和问题，促进企业生产经营，力争完成年度生产经营计划。指导企业按期申报省2019年省级项目资金，确保符合条件的企业都能按时限要求申报扶持项目，及时兑现2018年省州稳增长扶持资金，把各级党委政府对企业支持帮助的政策措施落到实处。做好电力市场化交易工作，鼓励帮助电力大用户与发电企业直接交易，自主协商确定用电价格，力争完成工业用电量年度增长任务。

4.抓牢项目招商，增添工业发展动能。立足园区产业布局，突出禄金新型工业片区重点，进一步强化精准招商，把延伸产业链、打造产业集群作为招商引资的方向，科学确定招商引资重点地区、重点企业，积极参与州工信委组织的川渝地区驻点招商，创新思路探索中介招商，开展常规性小分队点对点精准招商，力求在引进大项目、好项目上实现新突破，为工业经济发展注入新的活力。

5.抓住有效载体，繁荣商贸流通。一是加快电子商务发展。建立健全电子商务发展奖励管理制度，抓好电子商务项目建设工作，支持多平台多方式加快发展，抓好电子商务法定统计工作，在工作中重点突出促进我县优质土特、农产品开发生产销售，逐渐逆转买多卖少的情况，使电商业多为我县经济发展做贡献。二是积极鼓励支持企业开展各类促销活动，组织企业参加国内、国际展销活动，拓展企业销售渠道，扩大商品销售增加企业收入。三是加快餐饮业发展。加大对武定商业街、罗婺彝寨等餐饮业集中街区的打造和宣传力度，加大对重点企业的扶持力度，着力培植野生食用菌、武定壮鸡、民族特色等特色菜品。四是抓好电子商务进农村综合示范县项目的实施，进一步加快电子商务发展的步伐，增强商贸济发展后劲，培育新的经济增长点。

二、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制15人，事业编制8人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

退休人员22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年武定县工业信息化商务科学技术局财务总收入1703.20万元，比2018年增加1008.61万元，增加的原因是结转2018年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）1000.00万元。其中：一般公共预算1703.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年武定县工业信息化商务科学技术局财政拨款收入1703.20万元，比2018年增加1008.61万元，增加的原因是结转2018年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）1000.00万元。其中:本年收入703.20万元，上年结转2018年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）项目收入1000.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.20万元（本级财力703.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年武定县工业信息化商务科学技术局预算总支出1703.20万元。上年结转项目支出1000.00万元，本级财力安排支出703.20万元，其中，基本支出703.20万元，占总支出的41.29%，上年结转2018年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）项目支出1000.00万元，占总支出的58.71%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年武定县工业信息化商务科学技术局本级财力支出730.20万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳医疗保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、发放离退休费、遗属生活补助、维护机关运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公楼房租、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，按支出功能科目分类支出情况如下：

其中：2010401行政运行支出486.54万元，主要用于我局的工资福利支出及公用经费支出。

2010402一般行政管理事务支出20.00万元，主要用于办公楼房租支出和办公楼物业管理费支出。

2080501归口管理的行政单位离退休46.64万元，主要用于我局退休人员不属于社保支付的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.64万元，主要用于人局在职职工的基本养老保险缴费。

2082702财政对工伤保险基金的补助1.57万元，主要用于我局在职职工的工伤保险缴费。

2101101行政单位医疗30.65万元，主要用于我局在职职工的行政医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助17.57万元，主要用于我局在职职工及退休人员的公务员医疗补助。

2210201住房公积金37.59万元，主要用于我局在职职工的住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年武定县工业信息化商务科学技术局本级财力支出703.20万元，按经济科目分类支出情况如下：

（1）工资福利支出592.94万元（基本支出592.94万元，项目支出0万元），其中，基本工资139.64万元，津贴补贴支出259.38万元，奖金11.64万元，绩效工资32.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.64万元，职工基本医疗保险缴费28.19万元，公务员医疗补助缴费17.57万元，其他社会保障缴费4.02万元，住房公积金37.59万元。

（2）商品和服务支出52.98万元（基本支出52.98万元，项目支出0万元），其中，办公费5.05万元，水费0.15万元,电费0.80万元,邮电费0.20万元,差旅费8.00万元,租赁费13.68万元，会议费0.80万元，公务接待费7.70万元,劳务费3.70万元,工会经费8.26万元,公务用车运行维护费3.32万元,福利费1.32万元。

（3）对个人和家庭的补助57.28万元（基本支出57.28万元，项目支出0万元），其中，退休费46.64万元,生活补助8.94万元，其他对个人和家庭的补助1.70万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.32万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.32万元），公务接待费支出7.70万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

武定县工业信息化商务科学技术局无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

武定县工业信息化商务科学技术局无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

武定县工业信息化商务科学技术局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年武定县工业信息化商务科学技术局共涉及1个政府购买服务项目，预算资金3.00万元，本资金主要用于聘用驾驶员工资支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.22万元，增加的主要原因是工作业务增加，油价上涨。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年武定县工业信息化商务科学技术局无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.32万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费3.32万元，比2018年预算增加1.32万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是工作业务增加，油价上涨。

3.公务接待费

2019年预计执行国内公务接待154批次，1540人次，接待费开支7.70万元; 外事接待154批次，1540人，接待费开支7.70万元。公务接待费比2018年预算数减少0.1元，减少的原因是加强公务接待管理，控制支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算703.20万元。2018年基本支出预算703.20万元，比上年增加了8.61万元，主要原因是:人员经费（人员保险、住房公积金）支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算1000.00万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加1000.00万元。增加的原因是：因为结转2018年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）1000.00万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为52.98万元，比2018年增加19.21万元，增加的原因是因为2018年的专项业务经费下半年才下达，年初没有下达，而今年的专项业务经费年初下达。其中：办公费5.05万元，水费0.15万元,电费0.80万元,邮电费0.20万元,差旅费8.00万元,租赁费13.68万元，会议费0.80万元，公务接待费7.70万元,劳务费3.70万元,工会经费8.26万元,公务用车运行维护费3.32万元,福利费1.32万元（属退休人员人头经费）。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有国有资产149.52万元，一是流动资产80.20万元。二是固定资产69.04万元，其中：通用设备数量83个，价值60.73万元；家居、用具、装具及动植物53个，价值8.31万元。三是无形资产（财务软件）1个，价值0.28万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附：2019年武定县工业信息化商务科学技术局部门预算公开附表（表1-18）

                   武定县工业信息化商务科学技术局

                            2019年4月3日

监督索引号53232900130400111