武定县幼儿园2019年部门预算编制情况说明

监督索引号53232900236200000

武定县幼儿园2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

国有资产占用情况

部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分  部门预算公开附表

部门收支总表  

部门收入总表   

部门支出总表   

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

基本支出预算表

基金预算支出表

财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

绩效目标表

对下绩效目标表

政府采购表

部门政府购买服务情况表

行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门项目支出明细表

单位基本信息情况表

国有资本经营收入预算表

国有资本经营支出预算表

武定县幼儿园2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责武定县城内五大社区学前幼儿的保育、教育工作。

（二）机构设置情况

1.单位构成情况

武定县幼儿园地处狮山镇中心街108号，占地17.8亩，校舍建筑面积5577平方米。共分为行政办公室、后勤办公室、教务办公室、德育室、工会室、教科室6个功能室。

2.人员构成情况

武定县幼儿园编制人数55人，实有在职职工45人，退休人员27人。聘用临时工27人，保安4人。

3.学生构成情况

武定县幼儿园共有16个教学班，5个小班，6个中班，5个大班。共有在校学生747人。其中：小班224人，中班280人，大班243人。

（三）年度重点工作概述

1.积极落实我园第二教学区蒙式教室、党建活动室及保健室的装修改造；

2.幼儿园等级晋升（省一级二等幼儿园），课程游戏化评估；

3.实施完善因等级晋升和课程游戏化评估所需的场地设施建设；

4.搞好“6T”食堂创建工作；

5.抓死幼儿保教常规工作，提升整体办学效益，努力实现出特色、上等级的目标；

6.加强师德建设，全面提高教师素质。

7.加强教科研工作，积极构建园本课程；

8.强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 0人，事业编制55人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养10人，非财政供养21人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入 744.47万元，比2018年减少52.85万元，减少的原因是我园新增退休教师5人，减少人员经费的预算。其中：一般公共预算744.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入 744.47万元，比2018年减少52.85万元，减少的原因是我园新增退休教师5人及取消项目经费的预算。其中:本年收入744.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款744.47万元（本级财力744.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 744.47万元。本级财力安排支出 744.47万元，其中，基本支出744.47万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于：2050201学前教育506.61万元；2080502事业单位离退休57.22万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.66万元；2082702财政对工伤保险基金的补助1.89万元；2101102事业单位医疗36.91万元；2101103公务员医疗补助20.78万元；2210201住房公积金45.4万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出638.37万元（基本支出638.37万元，项目支出0万元），其中，基本工资176.92万元，津贴补贴支出170.06万元，奖金14.74万元，绩效工资95.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出75.66万元，职工基本医疗保险缴费34.05万元，公务员医疗补助缴费20.78万元，其他社会保障缴费4.98万元，住房公积金45.4万元。

商品和服务支出35.59万元（基本支出35.59万元，项目支出0万元），其中，办公费14.4万元，水费0.8万元，电费1万元，邮电费3.42万元，差旅费2万元，培训费3万元，公务接待费1万元，委托业务费1.4万元，工会经费8.57万元。

对个人和家庭补助支出70.51万元（（基本支出70.51万元，项目支出0万元），其中，退休费57.22万元，遗属生活补助费0.46万元，其他对个人和家庭的补助支出12.83万元。

（三）“三公”经费预算情况说明 

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无采购项目及预算资金的原因为：我单位2019年未用县级部门预算资金安排到采购项目。

（二）政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。无政府购买服务项目及预算资金的原因为：我单位2019年未用县级部门预算资金安排到政府购买服务项目。

预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.97万元，减少的主要原因是大幅压缩公务接待的范围、批次及人次。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2018年预算保持一致，原因为我单位均没有此类开支。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与上年一致，未涉及公务用车购置；运行维护费0万元，与上年一致，原因为：未使用县级部门预算资金安排支出。公务用车购置及运行维护费均与上年一致，原因为购置费我单位不涉及，运行维护费未使用县级部门预算资金安排支出。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待30批次，240人次，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支1万元。公务接待费比2018年预算数减少1.97万元，减少的原因是大幅压缩公务接待的范围、批次及人次。

基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算744.47万元。2018年基本支出预算797.32万元，比上年减少了52.85万元，主要原因是我园新增退休教师5人，减少人员经费的预算。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。原因为：我单位项目经费的预算自2017年以后已被取消。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为0万元。

原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产623.73万元，一是车辆数量1辆，价值3.96万元；二是通用设备数量114个，价值120.91万元；专用设备38个，价值87.72万元；图书、档案5405批、册，价值7.87万元；家具、用具、装具及动植物3174个，价值77.44万元；土地、房屋及构筑物6幢，面积5366.5平方米，价值325.83万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.工资福利支出：指我园所有人员发生的工资性支出。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.津贴补贴：指工资支出项目中的教龄津贴、改革性补贴、艰苦地区津贴。

3.绩效工资：指基础性绩效工资及奖励性绩效工资二项。

4.奖金：仅指年终一次性发放的一个月基本工资额度（十三月工资）

5.其他工资福利支出：指独生子女费。

6.商品服务支出：指我园发生的办公费、会议费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、物业管理费、维修（护）费等各种费用。

7.专用材料费：指武定县幼儿园班级卫生用品、班级各种活动用品等。

8.专用燃料费：指我园食堂生活车每学期的燃油费。

附：2019年武定县幼儿园部门预算公开附表（表1-18）

                               武定县幼儿园

                              2019年4月3日

监督索引号53232900236200111