武定县青少年学生校外活动中心2019年部门预算编制情况说明

监督索引号53232900256500000

青少年学生校外活动中心2019年部门预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分  部门预算公开附表

一、部门收支总表  

二、部门收入总表   

三、部门支出总表   

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

青少年学生校外活动中心2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，弥补学校教育不足。

2.组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3.参与教育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4.组织开展各类校外德育教育活动。

5.负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（二）机构设置情况

武定县青少年学生校外活动中心成立于2004年12月，属事业法人机构，2012年设置独立编制机构，2017年独立核算，属财政全额拨款事业单位；学校内设3个办公室：主任办公室、教务办公室、财务办公室。

（三）年度重点工作概述

1、要继续重视抓教职工队伍的思想政治工作。牢固树立服务教育、服务学校、服务师生的意识，不断提高思想境界，提升师德水平。

2、要继续加强中心各项管理。积极争取县教育局、县财政局的支持，全面落实上级整改要求，解决好中心管理体制不够规范的问题。今后努力的目标是向教育局机关以及中小学看齐，要求全体教职工严格执行上下班制度、正常集体学习制度、深入基层学习、了解、交流工作的制度等，规范管理，严谨治教，把中心建设成为武定县校外教育的窗口学校。

3、要突出抓紧抓好专兼职教师的业务学习，提高中心教师队伍的整体水平。按邵局长对教师业务能力提高“三个一”的要求，年终纳入绩效考核，提升教师队伍素质。继续推进 “教师读书日”制度，树立终身学习理念，保持“活到老学到老”的学风，要做学习型社会的学习型公民。抓好兴趣班教师教学研讨活动，讲求实效，提升从事校外教育工作能力和水平，打造有吸引力的名师队伍，支撑中心发展。

4、根据中心职能，按省州教育主管部门下达的各项任务，认真抓好学期周末兴趣班和寒暑假兴趣班的办学管理工作。做到宣传发动到位，教师选聘到位，管理服务到位，让学生在周末和假期想来、爱来、连续不断地来中心参与学习体验，确保中心教学质量一期更比一期高，不断提升学生、家长的满意度，增强中心在复杂的校外教育环境中的竞争实力。

5、坚持公益性，打造品牌活动项目。继续做好教育局安排的各项任务，中心与县妇联、县科协、团县委、武装部等部门联合举办公益性培训活动，发挥青少年活动中心的阵地作用。按上级要求，积极做好争取国家彩票公益金支持的项目申报工作，把优秀公益活动，做成具有地方特色的项目，形成自己品牌。

6、在教育局的重视下，发挥活动中心资源优势，拓展功能，一如既往地服务好各部门、各单位的培训和会议，提高服务质量，聚集人气，进一步扩大中心的影响力和知晓度。

7、在教育局的统一协调下，继续争取城区中小学学校和幼儿园的支持帮助，推进武定县青少年生校外活动中心与各类学校教育的相互衔接、良性互动，使校内外教育工作有效渗透、无缝对接，为学生的全面发展提供服务平台。

8、做好活动中心的维护修缮工作，为兴趣班办学和各单位的培训活动提供保障。

9、继续重视安全管理工作。充分发挥人防的积极性，全面落实值班人员的安全责任制度，进一步提高技防保障措施，确保中心安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 125.09万元，比2018年增加46.68万元，增加/减少的原因是2019年，人员工资增加，活动中心在编人员有调动，调入一级教师2人，管理人员1人，因此，教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高。其中：一般公共预算125.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入125.0万元，比2018年增加46068万元，增加的原因是2019年，人员工资增加，活动中心在编人员有调动，调入一级教师2人，管理人员1人，因此，教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高。其中:本年收入125.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.09万元（本级财力125.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 125.09万元。本级财力安排支出 125.09万元，其中，基本支出125.09万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）      本级财力支出按功能科目分类情况

1.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出92.60万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和财政对工伤保险的补助。

3、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助0.35万元，主要用于在职人员财政对工伤保险基金的补助。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.69万元，主要用于事业单位医疗补助。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.69万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.48万元，主要用于住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出117.59万元（基本支出117.59万元，项目支出0万元），其中，基本工资34.13万元，津贴补贴支出31.16万元，奖金支出2.84万元，绩效工资支出16.96万元，养老保险缴费支出14.14万元，基本医疗保险支出6.36万元，公务员医疗补助支出2.83万元，其他社会保障缴费支出0.68万元，住房公积金支出8.48万元。商品和服务支出7.50万元（基本支出7.50万元，项目支出0万元），其中，办公费0.75万元，水费0.1万元，印刷费0.4万元，电费0.4万元，邮电费0.8万元，差旅费0.4万元，会议费0.3万元，维修费0.6万元，培训费0.4万元，公务接待费0.6万元，工会经费1.41万元，劳务费1.28万元。

（三）“三公”经费预算情况说明 

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.3万元，增加的主要原因是业务交流次数增多，教师技能培训增多。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，无增减。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费无。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待20批次，120人次，接待费开支0.6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数增加0.3元，增加的原因是业务交流次数增多，教师技能培训增多。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算125.09万元。2018年基本支出预算78.41万元，比上年增加了46.68万元，主要原因是: 人员工资增加，活动中心在编人员有调动，调入一级教师2人，管理人员1人，因此，教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。（事业单位）

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产118.62万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量33个，价值62.20万元；三是图书、档案3件，价值3.26万元；四是专用设备3件，价值10.09万元；五是家具、用具、装具及植物129件，价值13.57万元；六是土地、房屋及建筑物1000平方米，价值10.49万元；七是流动资产20.04万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附：2019年武定县青少年学生校外活动中心预算公开附表（表1-18）

 

 

                     武定县青少年学生校外活动中心 

                            2019年4月4日

 

 

监督索引号53232900256500111