武定县教师进修学校2019年部门预算编制情况说明

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武定县教师进修学校2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开附表

一、部门收支总表  

二、部门收入总表   

三、部门支出总表   

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县教师进修学校2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。

（二）机构设置情况

我单位是武定县教育体育局下属的一所直属学校，属公益性一类事业单位1个。武定县教师进修学校共设有四个处室：校长室、财务室、教务处和师训办。

（三）年度重点工作概述

 1、加强学校班子及教研员队伍建设，努力提高教研员的整体素质，增强服务基层、服务教学的意识。
　　2、高端引领，强化区域优势，提高培训工作质量，认真落实“国培计划”（2018-2020年）送教下乡项目，提升教师业务素质。
  　3、有序推进中小学教师继续教育工作，争取成人学历教育工作有较大突破。

    4、全面施行政府会计准则制度，作好新老会计制度的衔接工作，按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入317.38万元，比2018年增加41.85万元，增加的原因是我单位2019年1月调入3人、在编在职教职工一年一薪的薪级工资增加。其中：一般公共预算41.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 317.38万元，比2019年增加41.85万元，增加的原因是我单位2019年1月调入3人，2019年度的工资及公用经费已列入年初预算。其中:本年收入317.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.38万元（本级财力317.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 317.38万元。本级财力安排支出 317.38万元，其中，基本支出317.38万元，占总支出的100%，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、教育支出－进修及培训－教师进修221.21万元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等公用经费支出。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休14.78万元，主要用于本单位退休人员工资和福利支出。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.57万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.86万元，主要用于本单位工伤保险基金的补助支出。

5、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗16.56万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.66万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.74万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出287.05万元（基本支出287.05万元，项目支出0.00万元），其中，基本工资86.06万元，津贴补贴支出71.58万元，奖金支出7.17万元，绩效工资支出40.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.57万元，职工基本医疗保险缴费支出15.55万元，公务员医疗补助缴费支出8.66万元，其他社会保障缴费支出22.31万元，住房公积金支出20.74万元。 

2、商品和服务支出11.48万元（基本支出11.48万元，项目支出0.00万元），其中，办公费1.42万元，差旅费4.60万元，培训费0.80万元，公务接待费1.20万元，工会经费3.46万元。

3、对个人和家庭的补助支出15.65万元（基本支出15.65万元，项目支出0.00万元），其中退休费14.78万元，生活补助0.87万元。

4、资本性支出3.20万元（基本支出3.20万元，项目支出0.00万元），其中办公设备购置3.20万元。

（三）“三公”经费预算情况说明 

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.20万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），公务接待费支出1.20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.20万元。分别如下：

1、办公家具（培训班课桌椅）20套，预算资金1.40万元。2、计算机通用软件（财务软件）1套，预算资金1.20万元。  

3、数码照相机1台，预算资金0.60万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.00万元，无增减变动的原因是，我单位没有发生因公出国（境）费用，无车辆，公务接待费已经控制在较低范围，尽量压缩可能出现超预算情况。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：购置费0.00万元，比0.00年预算减少0.00万元；运行维护费0.00万元，比2018年预算减少0.00万元。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待45批次，320人次，接待费开支1.20万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。无增减变动的原因是公务接待费已经控制在较低范围，尽量压缩可能出现超预算情况。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算317.38万元。2018年基本支出预算264.09万元，比上年增加了53.29万元，主要原因是:2019年本单位新增3人、在编在职教职工一年一薪的薪级工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0.00万元。2018年项目支出预算11.44万元。比上年减少了11.44万元。减少的原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门项目本支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产41.7万元，一是通用设备数量55件，价值30.11万元；二是专用设备数量2件，价值1.09万元；三是家具用具装具及动植物数量29件，价值10.50万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

附：2019年武定县教师进修学校部门预算公开附表（表1-18）

 

 

                              武定县教师进修学校                

                                 2019年4月4日

 

 

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