武定思源实验学校2019年部门预算编制情况说明

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武定思源实验学校2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分  部门预算公开附表

一、部门收支总表  

二、部门收入总表   

三、部门支出总表   

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定思源实验学校2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。

（二）机构设置情况：纳入武定思源实验学校2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个为武定思源实验学校。

（三）年度重点工作概述：小学、初中教育教学，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 0人，事业编制99人。在职实有78人，其中：财政全供养 78人，财政部分供养19人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1142.49万元，比2018年增加325.15万元，增加的原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。其中：一般公共预算1142.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1142.49万元，比2018年增加325.15万元，增加的原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。其中:本年收入1142.49万元，上年结转收入20.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1142.49万元（本级财力1142.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1142.49万元。本级财力安排支出1142.49万元，其中，基本支出1138.16万元，占总支出的99.6%，项目支出4.34万元，占总支出的0.4%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2050202.小学教育393.66万元，主要用于我校小学教育正常运转支出。

2、2050203.初中教育405.20万元，主要用于我校初中教育正常运转支出。

3、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出129.88万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4、2082702.财政对工伤保险基金的补助：3.25万元，主要用于在职人员缴纳工伤保险。

5、2101102.事业单位医疗：61.59万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险。

6、2101103.公务员医疗补助：25.98万元，主要用于公务员医疗补助经费。

7、2210201.住房公积金：77.93万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出1088.44万元（基本支出1088.44万元，项目支出0万元），其中，基本工资291.54万元，津贴补贴支出302.97万元，奖金24.30万元，绩效工资171.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.88万元，职工基本医疗费58.45万元，公务员医疗补助缴费25.98万元，其他社会保险缴费6.39万元，住房公积金77.93万元。

商品和服务支出49.72万元（基本支出49.72万元，项目支出0万元），其中，办公费5.77万元，公务接待费2.00万元，劳务费28.96万元，工会经费12.99万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金68万元。分别是课桌椅980套41.4万元,档案柜150套15.32万元，数字照相机1台1.5万元，碎纸机1台0.1万元，监控设备66套9.68万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、       预算收支增减变化情况说明部门

（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.18万元，减少的主要原因是执行中央厉行节约政策。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待60批次，1000人次，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少1.18万元，减少的原因是执行中央厉行节约政策。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算1142.49万元。2018年基本支出预算817.34万元，比上年增加325.15万元，主要原因是：一是在职人员较上一年增加21人，人员经费随之增加；二是在职人员工资福利支出较2018年增加，三是各项社会保险缴费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算4.34万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加了4.34万元。增加的原因是2019年把城乡义务教育小学生均公用经费和城乡义务教育中学生均公用经费列入项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产227.06万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量142个，价值90.97万元；三是家具用具数量437个，价值136.09万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

附：2019年武定思源实验学校部门预算公开附表（表1-18）

                                武定思源实验学校

                                 2019年4月2日

监督索引号53232900257100111