武定县红十字会2019年部门预算编制情况说明

武定县红十字会2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

7.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

武定县红十字会成立于2009年8月，属参公管理的社会救助团体（正科级）。内设股室4个（办公室、赈济救护股、事业发展股及机卫生救护培训站）。

（三）年度重点工作概述

1.抓党建工作有成效。一是以推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展 以“主题党日”教育为主线，以宣传、学习、贯彻党的十九 大精神为重点，精心设计活动载体，广泛开展专项活动，进 一步加强意识形态工作，切实做到了用政治理论武装夯实党建基础。二是严格制度规范，加大考核监督、日常考核检查力度，进一步落实全面从严治党要求，推动机关和基层党建工作不断取得新成效。进一步压实党组织书记管党治党主体责任，有效落实机关党建工作责任制。三是以开展支部规范 化建设为载体，进一步提高机关党建工作规范化水平，以落实巡视整改任务为契机，直面问题立行立改，完善党建制度规范，补齐了党建工作短板。四是坚持正面教育与反面警示相结合，坚持盯紧关键节点与强化日常监督相结合，坚持改进机关纪律作风与提升工作效能相结合，强化机关效能建 设，加强了党风廉政建设和机关作风建设。五是党员干部充 分发挥先锋模范作用，在抓党建促脱贫方面，坚持以党建为引领，强化帮扶村基层党组织建设，全方位增强班子的凝聚力、战斗力，力促“两个精准发力”，推进了村风文明建设和脱贫攻坚工作。

2.“三救三献”工作有新突破。为进一步动员社会各界关注弱势群体，鼓励社会各界人士积极投身“人道主义救助行动”，使特困群众更好地享受和谐社会的文明成果。按照省、州红会的部署，把红十字博爱系列工程与社会救助工作融为一体，以散居人口中特困、孤、老、病、残者为主要救助对象，发放零星救助金 1600 元。1 月与省州红会联合在狮山镇古柏村委会大地村开展2018 年“博爱送万家”启动仪式，发放物资价值 5.96 万元， 同时开展“红十字博爱助学”活动，发放武定一中、己衣学校 30 名学生任仲然助学金 3.6 万元，投入乌龙小学义教均衡发展经费 0.9 万元。组织开展“99 腾讯公益”博爱捐赠活动，参与 188 人次，共计捐款 2077.01 元。向中国红十字会基金会上报“阳光天使”、“小天使”申请救助 4 例，批准救助 1 例。成功登记遗体器官捐献 4 人。完成无偿献血任务数 700m|。

3.救护培训工作有提升。为提高公民的自救、互救能力，我们在广泛宣传、精心筹划的基础上，深入开展救护培训进学校、进社区、进企业。 通过培训使他们掌握常见突发事件的自救、互救方法，提高了公民的整体素质和应急突发事件的能力。举办培训班105 期 4000 人。完成非税收入 43万元。

4.扶贫工作有序推进。按照县委、县政府的决策部署选优派强驻村扶贫工作队员的要求，派出1名副会长与单位脱钩进驻乌龙村委会担任第一书记、工作队长，6 名干部结对帮扶 30 户贫困户。组织干部深入贫困户家中宣传扶贫政策。“七.一”建党节党支部书记申利明同志为联系点党员上党课，结合扶贫日为贫困户开展感恩教育 3 次，按时足额拨付扶贫工作经费 1 万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。属财政全供给参公管理事业单位；截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 2人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，非财政供养3人。

离退休人员1人，其中：退休 1人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年财政补助收入预算120.48万元，比2018年127.69万元减少7.21万元，减少的原因是2018年非税收入预算12万元，2019年因我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，取消非税收入预算，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年县红十字会预算财政拨款收入120.48万元，其中社会保障和就业支出107.65万元，卫生健康支出6.92万元，住房保障支出5.91万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出120.48万元。本级财力安排支出 120.48万元，其中，基本支出120.48万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080501. 归口管理的行政单位离退休社2.20万元，主要用于单位退休人员退休费。

2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.86万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2081601.行政运行95.36万元，主要用于单位职工工资福利支出75.71万元、商品和服务支出19.65万元。

2082702. 财政对工伤保险基金的补助0.25万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

2101101. 行政单位医疗4.72万元主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101103. 公务员医疗补助2.20万元，主要用于单位职工公务医疗保险缴费支出。

2210201. 住房公积金5.91万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出98.64万元（基本支出98.64万元，项目支出0万元），其中：基本工资22.03万元，津贴补贴支出51.84万元，奖金1.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元，职工基本医疗保险缴费4.43万元，公务员医疗补助缴费2.2万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金5.91万元。

商品和服务支出19.65万元（基本支出19.65万元，项目支出0万元），其中：办公费1.66万元，水费1.0万元，邮电费1.2万元，物业管理费1.0万元，差旅费1.3万元，租赁费10.0万元，公务接待费1.0万元，劳务费1.5万元，工会费0.99万元。

对个人和家庭补助支出2.2万元（基本支出2.2万元），其中：退休费2.2万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

本年度无因公出国经费预算，无公务用车运行维护费预算，公务接待费预算1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无专项转移支出项目支出预算

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年无政府采购预算。

七、政府购买服务预算情况

2019年无政府购买服务预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公经费”预算1万元，比2018年1.5万元减少0.5万元，减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

2019年财政补助收入预算120.48万元，比2018年127.69万元减少7.21万元，减少的原因是2018年预算非税收入预算12万元，2019年因我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

无项目预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算19.64万元，其中办公费1.66万元，水电费1万元，邮费1.2万元，物业管理费1万元，差旅费1.3万元，租赁费10万元，公务接待费1万元，劳务费1.5万元，工会经费0.98万元，离退休费2.2万元。2018年机关运行经费17.92万元。比上年增加2.35万元，增加原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，我单位共有国有资产59.578万元，一是车辆数量1辆，价值27.38万元；二是通用设备数量33个，价值9.72万元,三是房屋构筑物336平方米，价值20万元，五是家具用具114件套，价值2.47万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效率。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公耗材购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他。

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、财政拨款“三公经费”预算支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、部门基本信息表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县红十字会

2019年4月8日