共青团武定县委2019年部门预算编制情况说明

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共青团武定县委2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

共青团武定县委2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使共青团武定县委员会赋予的领导全县共青团、县青联和少先队工作职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.制定全县青少年事业规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关部门对青少年事务法律、法规进行宣传，协调相关事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究县青少年工作、思想教育问题，提高相应对策，开展各种活动。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在社会建设中，组织青年发挥生力军和突击队作用。

7.参与青年统战对象的团结教育和少数民族青年的工作，维护祖国统一。

8.承担县关心下一代工作委员会的具体工作。

9.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

1.机构情况：共青团武定县委为正科级单位，领导职数为一正二副，书记1名，副书记2名。内设1室，即为综合办公室。

2.人员情况：2019年，团县委有事业编制6名，其中工勤编制（聘用制驾驶员编制）1人，年初有在职职工5人。

（三）年度重点工作概述

2019年，武定团县委紧紧围绕团中央、团省委、团州委共青团改革、重点工作和县委、县政府的中心工作，立足职能，发挥优势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神为指引，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“两学一做”学习教育。一是重点围绕团的基础工作、扶持青年就业创业、预防青少年违法犯罪、少先队、团组织建设、希望工程等扎实工作，推动全县共青团各项工作纵深发展；二是坚持党建带团建，以改革创新的精神全面推进团的基层组织建设和基层工作；三是把深入学习贯彻团的十八大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓，引导团干部和广大青少年自觉用团的十八大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人。

无离退休人员。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入121.22万元，比2018年增加22.21万元，增加的原因是人员增加工资、晋级晋档，相应增加工资、津贴补贴及保险支出。其中：一般公共预算121.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入121.22万元，比2018年增加22.21万元，增加的原因是人员增加工资、晋级晋档，相应增加工资、津贴补贴及保险支出。其中:本年收入121.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.22万元（本级财力121.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出121.22万元。本级财力安排支出 121.22万元，其中，基本支出93.73万元，占总支出的77.32%，项目支出27.5万元，占总支出的22.68%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行77.3万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。

一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出27.5万元，主要用于发放我县大学生志愿者县级配套生活补贴。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.13万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.18万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.41万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.43万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.28万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出73.97万元（基本支出73.97万元），其中：基本工资14.3万元，津贴补贴42.06万元，奖金1.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.13万元，职工基本医疗保险缴费3.21万元，公务员医疗补助缴费1.43万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金4.28万元。

商品和服务支出8.71万元，其中：办公费2.51万元，印刷费0.1万元，水费0.02万元，电费0.02万元，邮电费0.08万元，差旅费1.7万元，租赁费0.5万元，会议费0.15万元，公务接待费1.32万元，工会经费0.71万元，其他交通费用1.6万元。

对个人和家庭的补助11.04万元，其中：生活补助11.04万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.18万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待30批次，260人次，接待费开支1.32万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少0.18元，减少的原因是厉行节约，公务经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算93.73万元。2018年基本支出预算99.01万元，比上年减少了5.28万元，主要原因是:未将小专项经费算入其中，公务经费减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算27.5万元。2018年项目支出预算27.5万元。比上年持平。2019年我县西部大学生志愿者人数未发生变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为8.71万元，比2018年增加5.83万元，增加的原因是工会活动经费增加，办公费增加。其中：办公费7.24万元，会议费0.15万元，公务接待费1.32万元。其他商品和服务支出0万元。(行政、参公管理单位)

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产10.05万元，一是通用设备数量19个，价值8.74万元；二是家具、用具10件（套），价值1.31万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附：2019年共青团武定县委预算公开附表（表1-18）

共青团武定县委

2019年4月8日

监督索引号53232900171200111