武定县妇幼保健院2018年度部门决算

监督索引号53232900336301000

目录

第一部分 武定县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县妇幼保健院隶属于卫生部门，财政全额预算补助单位。主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童监控工作，贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规。

（二）2018年度重点工作任务介绍

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县妇幼保健院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设科室7个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县妇幼保健院2018年末编制53人，实有人员51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人，自收自支经费人员3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人，自收自支经费人员3人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县妇幼保健院2018年度收入合计1655.31万元。其中：财政拨款收入920.41万元，占总收入的55.6%；事业收入706.06万元，占总收入的42.66%;其他收入28.84万元,占总收入的1.74%

与上年对比：2018收入1655.31万元， 2017年总收入1588.22万元，增加了67.09万元，增加率4.22%，增加的原因的业务收入增长，人员经费拨款增加。其中：2018年财政拨款收入920.41万元，2017年财政拨款收入903.72万元，增加了16.69万元，增加率1.85%，增加原因主要是因为本年度增加了财政统发人员工资的零星增资的拨付；2018年事业收入706.06万元，2017年事业收入633.26万元，增加了72.83万元，增加率11.5%，主要是因为单位扩展业务，相应的增加了收入；2018年其他收入28.84万元，2017年其他收入51.23万元，减少了22.39万元，减少率43.7%，减少的原因是今年较去年相比，其他拨款减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1770.55万元。其中：基本支出1577.18万元，占总支出的89.08％；项目支出193.37万元，占总支出的10.92％。

与上年对比：2018年支出1770.55万元，2017年支出1682.87万元，增加支出87.68万元，增加率5.21%，增加的主要原因是人员工资经费支出增加；2018年基本支出1577.18万元，2017年基本支出1281.31万元；增加支出295.87万元，增加支出23.09率%，基本支出增加的原因是人员开支增加，又购买了设备；2018年项目支出193.37万元，2017年项目支出401.56万元，减少208.19万元，减少率51.84%，减少的原因是土建项目基本完工，今年没有相关专款的大额支出。

（一）基本支出情况

2018度用于保障机构正常运转的日常支出与上年对比：办公费25.69万元，上年支出9.47万元;印刷费4.95万元，上年支出0万元; 手续费0.16万元，上年支出0.16万元，水费2.48万元，上年支出3.79万元;电费5.92万元，上年支出4.81万元;邮电费3.25万元，上年支出2.05万元;物管费25.58万元，上年支出14.14万元;差旅费22.42万元，上年支出14.92万元;维修(护)费23.42万元，上年支出7.29万元;材料费343.3万元，上年支出302.74万元，劳务费469.78万元，上年支出367.47万元;工会经费19.4万元，上年支出22.70万元;其他资本性支出92.6万元，上年支出114.22万元。

（二）项目支出情况

2018度用于保障武定县妇幼保健院为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费总支出193.37万元，与2017总支出401.56万元相比，减少208.19万元，下降51.84%。具体项目开支及开展工作情况：

1、2100399：其他基层医疗卫生机构支出19.26万元；

2、200408： 基本公共卫生服务支出70.72万元；

3、200409： 重大公共卫生专项支出66.89万元；

4、2109901：其他医疗卫生与计划生育支出36.5万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018度一般公共预算财政拨款支出920.41万元，占本年支出合计的51.98%。与上年支出903.72万元对比，增加了16.69万元，主要是因为本年度增加了人员零星增资的拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生和计划生育支出1597.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

2、社会保障和就业支出127.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出；

3、住房保障支出45.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，；公务接待费支出决算为4.86万元。接待费本年支出4.86万元，上年支出1.47万元,增加了3.39万元，增加率230.61%。是因为单位面临创建等级医院，邀请多位专家多次到院指导工作，每项接待都经过了严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，虽然加强管理措施得当，但是我单位的公务接待费本年增加是有特殊原因的。公务用车运行费0.5万元，上年支出1.43万元,减少0.93万元，减少率65.03%。我单位制定了严格的公务用车管理办法，严格按规定管理和使用公务用车，不断加强公务用车使用管理，没有公车私用现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占9.33%；公务接待费支出4.86万元，占90.67%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出4.86万元。其中：

国内接待费支出万元，因公安排国内公务接待58批次，接待人次1218人。主要用于2018为完成单位正常业务开展，对上下级部门业务人员相关正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位是事业单位，无机关运行经费收支

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额4266.72万元，其中，流动资产337.14万元，固定资产1280.9万元，在建工程2618.52万元，无形资产30.16万元，其他资产0万元。与上年资产总额4212.62相比，本年增加54.1万元，主是在建工程增加、办公设备购置和专用设备购置。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	4266.72	337.14	1280.9	237.65	127.89		0		915.36		0	2618.52	30.16		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23.8万元，其中：政府采购货物支出23.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县妇幼保健院

2019年10月9日

附件：

武定县妇幼保健院2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53232900336301111