武定县红十字会2018年度部门决算

监督索引号53232900376101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要有救灾、救助、救护、献血、献造血干细胞、人体器官捐献六大职能。重点工作：开展救灾备灾的准备工作,发生灾情，第一时间赶到现场，组织救援；开展社会募捐，对弱势群体进行社会救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞宣传、动员、采集、捐献工作；参与人体器官捐献登记、见证、缅怀；宣传人道、博爱、奉献的红十字精神；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；开展其他人道服务活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、备灾救灾项目任务目标：年内对大众卫生开展不少于1次的培训和演练；人体器官捐献登记4人，救助先天性心脏病、白血病患儿3名；救援物资受益人数不少于1500人次。

二、人道救助和人道服务项目任务目标：进一步提升救助实力。任务：完成人体遗体捐献志愿者入库登记部低于10人(积极发展少数民族志愿者登记）。

三、普及公众急救知识和技能项目目标任务：在易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，提升易受伤害人群的自我应急救护能力。任务：开展120期初级卫生救护员培训；当年完成初级卫生救护员培训不少于4800人（核心师资6人），初级卫生救护员培训合格率达到100%。

四、红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务目标任务：开展红十字运动知识、国际人道法、无偿献血、造血干细胞等知识宣传总受益人数不少于5500人次；完成对2500名群众和职工应急救护、灾害应急避险、疾病预防知识及技能培训；滇苗助学资助对象35人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计142.81万元。其中：财政拨款收入142.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年117.03万元对比增长22.03%增幅，主要是扶贫资金投入加大和转移支付加大。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计137.92万元。其中：基本支出105.74万元，占总支出的76.67％；项目支出32.18万元，占总支出的23.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年对比117.03增幅17%,主要原因分析加大支出进度和转移支付和扶贫资金支出加大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的基本支出105.74万元。与上年对比90.4万元增幅16%,主要原因分析主要原因是政策性调标增资，人员经费增加20万元，日常公用经费4.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.18万元。与上年对比26.64万元增幅20%,主要原因分析房屋租赁和社会购买服务的县级小专项增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出137.92万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出105.74万元，占总支出的76.67％；项目支出32.18万元，占总支出的23.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年对比117.03增幅17%,主要原因分析加大支出进度和转移支付和扶贫资金支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出123.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。

2.医疗卫生与计划生育支出8.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。

3.住房保障支出5.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车停用致使三公经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.224万元，下降77.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.224万元，下降77.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车停用致使三公经费减少。

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元。

3. 公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元

共安排国内公务接待20批次，接待80人次。主要用于开展红十字会工作中发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出7.45万元，与2017年11.62万元对比减少4.17万元，减幅达35.8%,主要原因为单位加强管理，严控一般性支出，大幅压减办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额81.31万元，其中，流动资产21.74万元，固定资产59.59万元。与上年相比，本年资产总额增加9.92万元，其中固定资产增加0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	81.31	21.74		20	37.23										2.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．人员经费：是指工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出：是指商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6.公务用车购置费：是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7.公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53232900376101111