武定县卫生局卫生监督所2018年度部门决算

监督索引号53232900336101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责落实全县卫生计生监督执法计划，根据国家、省、州、县颁发的各项卫生法律、法规和有关规定、技术标准，负责落实全县卫生计生监督执法工作；开展卫生法律、法规的宣传和咨询，负责管辖范围内管理相对人的法规常识和卫生知识培训;负责落实国家法律、法规赋予卫计行政部门的卫生计生监督职责，即：依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合卫生监督执法工作。完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我单位2018年重点工作任务：1、卫生监督体系建设；2、开展基本公共卫生服务；3、开展重大公共卫生项目（饮用水卫生监测项目、防治艾滋病干预检查项目）；4、日常行政许可、监督检查工作；5、健康相关产品抽检等；6、开展“双随机”监督检查工作；7、开展打击非法行医工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县卫生局卫生监督所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县卫生局卫生监督所2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

因公车改革，年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县卫生局卫生监督所2018年度收入合计190.75万元。其中：财政拨款收入190.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加了50.18万元，主要原因是人员经费增长和县卫计局拨入的专项经费全部列入财政补助收入；其他收入减少了0万元，主要原因是县卫计局拨入的专项经费全部列入财政补助收入。

二、支出决算情况说明

武定县卫生局卫生监督所2018年度支出合计155.74万元。其中：基本支出125.89万元，占总支出的80.83％；项目支出29.85万元，占总支出的19.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了11.08万元,主要原因是人员经费支出增加；项目支出减少5.69万元，主要原因是基本公共卫生服务专项经费支出减少（劳动就业中心补助公益性岗位人员补贴增加，致使我单位基本公共卫生服务专项经费支出中劳务费减少）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县卫生局卫生监督所正常运转的日常支出125.89万元。与上年对比增加了11.08万元,主要原因是人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.84万元，占基本支出的82.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.05万元，占基本支出的17.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县卫生局卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.85万元。与上年对比减少了5.69万元,主要原因是基本公共卫生服务专项经费支出减少（劳动就业中心补助公益性岗位人员补贴增加，致使我单位基本公共卫生服务专项经费支出中劳务费减少）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县卫生局卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出153.20万元,占本年支出合计的98.37%。与上年对比增加了21万元,主要原因是人员经费支出增加，尤其是机关事业单位养老保险缴费支出增加最多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

2.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出；

3、社会保障和就业支出12.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于监督所的退休人员工资福利支出和财政对工伤保险的补助支出。

4、医疗卫生与计划生育支出134.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%。主要用于监督所的各项业务、日常开支等支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、住房保障支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于监督所的人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县卫生局卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.35万元，支出决算为1.20万元，完成预算的88.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.20万元，完成预算的88.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是我单位严格控制成本，落实厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.15万元，下降11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降11.11%。我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比减少0.15万元，原因是我单位严格控制成本，落实厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.20万元。其中：

国内接待费支出1.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来检查、指导和考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县卫生局卫生监督所2018年机关运行经费支出19.51万元，与上年对比增加0.06万元,主要原因是我单位人员增加1人。我单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等商品和服务支出19.51万元；办公设备购置支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县卫生局卫生监督所资产总额145.27万元，其中，流动资产80.16万元，固定资产65.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.16万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	145.27	80.16	65.11	0	0	0			65.11		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采购货物支出8.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效评价自评情况查见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900336101111