武定县工商业联和会2018年度部门决算

监督索引号53232900171401000

目录

第一部分武定县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分武定县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；促进经济、技术和贸易合作；办好会员企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，工商业联合会工作的核心是：强化学习，创新发展、跨越发展，充分发挥工商业联合会职能作用，团结和带领全县广大会员和非公经济人士，进一步解放思想，认清形势，抢抓机遇，开拓进取，围绕“一极一园三县三基地”的总目标，努力践行供给侧改革，不断调结构、转方式，抓项目，促生产，增效益，为促进我县非公有制经济持续、快速、健康发展，坚决打赢脱贫攻坚战，与全国全省同步全面建成小康社会而努力奋斗。

(一)加强学习，提高认识，不断增强理想信念。把学习放在各项工作开展的首要位置，不断提升工商业联合会干部队伍的综合素质，积极引导广大非公经济人士树立正确的义利观，持续开展非公经济人士理想信念教育活动，坚定对党和政府的信任，努力争做优秀中国特色社会主义事业的创业者、建造者。

（二）积极助推供给侧改革，努力适应经济发展新常态。加大服务非公企业，服务会员企业工作力度，积极助推我县供给侧改革，在产业结构调整，生产经营方式转变，提高经济效益上有更大作为。组织各会员企业、广大非公经济人士，在供给侧改革的劳动力、土地、资本、创新等要素上下苦功，积极投身到县委提出的巩固提升冶金建材业，做强做大文化旅游业，全力发展高原特色现代农业的产业建设之中来，突出品牌创建，科学管理，扩大信息技术运用领域，融入“互联网+”行动，以全新的思维和行动，主动适应经济发展新常态。

（三）踊跃参与，为坚决打赢脱贫攻坚战作出更大贡献。充分结合各企业的实际,充分认识“百企帮百村”精准扶贫的重大战略意义，坚持政府引导、农民主体、部门联动、民企帮扶的原则，突出产业扶贫这一重点，紧盯我县贫困乡、贫困村、贫困户，坚持做到对象精准。充分利用民营企业的技术、资金、资源、人才等优势，深入开展产业带村、项目强村、招工兴村、资金扶村，带动一批项目，带强一批产业，带活一批市场，带建一批基础设施。在促进企业自身产业发展的同时，帮助贫困村、贫困户通过发展生产脱贫致富，找到一条持续稳定增收的路子。

(四)切实履行职能，发挥“五个作用”。一是努力探索非公经济人士思想政治工作的新方式、新途径，以深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动为抓手，切实配合组织部门开展非公经济党建工作，不断提高非公经济党组织覆盖率和非公经济党员覆盖率；认真开展“两新组织”专项活动工作，把各类社会组织纳入党委和政府主导的社会管理体系之中来，积极探索“两新”组织的社会化管理机制；二是发挥工商业联合会组织在非公经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;三是发挥工商业联合会在政府管理和服务非公经济中的参谋助手作用；四是发挥工商业联合会组织在行业商（协）会改革发展中的促进作用；五是发挥工商业联合会在构建和谐劳动关系中的积极作用。

(五)提高服务能力，促进“两个健康”。一是推动构建新型政商关系。进一步深入学习习近平总书记2016年3月4日下午参加全国政协十二届四次会议民建、工商业联合会界委员联组会上的讲话精神，深刻领会“亲”、“清”政商关系的要求。；二是切实提高服务质量和效率。充分调动工商业联合会干部职工的积极性，不断营造干事创业的良好环境，深入企业、联系实际，更加积极主动地贴近广大非公经济人士;三是发扬光彩精神，做好光彩事业。大力弘扬光彩精神，积极投身到产业扶贫、捐资助学、救灾防灾、公益事业、新农村建设等社会事业建设当中，着力打造光彩品牌，全力塑造非公经济社会形象，充分展示民营企业家的社会责任感和历史使命感。全面促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

1.武定县工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工商业联合会2018年度收入合计138.57万元。其中：财政拨款收入138.57万元，占总收入的100%。

与上年对比:2018年度收入合计138.57万元,2017年收入合计135.6万元，收入增加3万元，其中：2018年财政拨款收入138.57万元，2017财政拨款收入135.6万元，财政拨款收入增加主要原为增资经费增加。

二、支出决算情况说明

武定县工商业联合会2018年度支出合计137.33万元。其中：基本支出121.4万元，占总支出的88.4％；项目支出15.9万元，占总支出的11.6％。

与上年对比：2018年度支出合计137.33万元，2017年度支出合计130.6万元，2018年基本支出增加了6.7万元,主要原因为人员工资增加以及贷免扶补工工作量加大，经费开支增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障工商业联合会机关正常运转的日常支出121.4万元。与上年对比减少0.1万元,与去年基本持平。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.1％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障工商业联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.9万元。与上年对比增加了6.7万元,主要原因2018年武定县工商业联合会召开了全县百企帮百村推进会，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、2012899 民主党派及工商业联合会事务4.97万元；

2、2130804 创业担保贷款贴息3万元；

3、2012802 一般行政管理事务 3万元；

4、2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出137.33万元,占本年支出合计的100%。与上年130.6万对比增加了6.7万元，主要原因2018年武定县工商业联合会召开了全县百企帮百村推进会，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.5%。主要用于职工工资及单位机构运转的支出；

2.社会保障和就业支出15.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于离退休人员的工资及职工社会保障缴费的支出；

3.医疗卫生和计划生育支出6.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工医疗保险缴费的支出；

4.住房保障支出5.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

5.农林水支出 3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于贷免扶补工作支出；

6.城乡社区支出 5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于百企帮百村工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县工商业联合会2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2.07万元，完成预算的103%。公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算的103%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算的103%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年内调整了预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.05万元，基本持平。为公务接待费支出决算减少0.05万元，基本持平。减少原因为厉行节约，来控“三公”经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出2.07万元，占100%。

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出2.07万元。其中：

国内接待费支出2.07万元，共安排国内公务接待52批次，接待人次377人。主要用于贷免扶补、招商引资及百企帮百村及日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工商业联合会2018年机关运行经费支出19.49万元，与上年22.69万元对比减少3.29万元。机关运行经费减少原因为加强管理，严控办公费等一般性支出。2018年部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县工商业联合会资产总额42.2万元，其中，流动资产17.3万元，固定资产24.9万元。与上年相比，本年资产总额减少6.67万元，为流动资产减少6.67万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	42.2	17.3							24.9
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，武定县工商业联合会无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900171401111