武定县公安局2018年度部门决算

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目录

第一部分 武定县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分武定县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《武定县深化机构改革实施方案》，武定县公安局主要工作职是：

（一）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动，处置重大突发事件。

（二）依法查处危害社会秩序的行为，维护全县社会治安秩序；组织、参与侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动。

（三）维护交通安全、交通秩序和交通警卫，处理交通事故；依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

（四）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织违法犯罪活动，维护社会稳定。

（五）制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

（六）负责组织、查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（七）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

（八）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件；组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品；开展禁毒宣传、教育工作。

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在武定县境内居留、旅行的有关事务。

（十）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十一）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

（十二）负责全县公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部；协助县委组织部开展公安局领导干部的考核、任免和交流等工作；负责宣传、民警教育培训、奖惩、公务员（人民警察）录用工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全县公安机关在县委和州公安局党委的坚强领导下，按照习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，抓实“维护政治安全、严打整治、信息化立体化治安防控体系、信息化建设与深度应用、队伍精细化管理”五项工作，实现群众安全感、满意度有效提升总体目标的“1511”工作思路，对标对表，挂图作战，各项工作取得了较好成绩，为决战脱贫攻坚工作创造了安全稳定的社会治安环境。

（一）聚焦风险防控，全县社会政治大局持续稳定。一是强化组织领导，圆满完成各项安保警卫任务。二是强化情报主导警务，切实掌握工作主动权。三是强化阵地控制和基础工作，有效防范涉恐安全风险。四是强化对敌斗争，坚决防范政权安全和制度安全风险。五是强化网络虚拟社会管理，切实防范应对敏感案事件风险。六是强化矛盾纠纷排查化解，源头防范群体性事件风险。七是强化勤务工作，严控涉恐要素流入流出风险。八是强化应急处置工作，主动应对突发案事件风险。

（二）聚力打防管控，全县社会治安大局持续平稳。一是持续亮剑，重拳出击，严厉打击刑事犯罪。二是强化领导，精心组织，全力开展扫黑除恶专项斗争。三是持续发力，攻坚克难，严厉打击经济犯罪。四是主动进攻，克服困难，着力打好“第四轮禁毒人民战争”。五是深入摸排，确定重点，着力整治突出社会治安问题。六是整合资源，重点突破，不断完善社会治安防控体系。

（三）聚焦民生警务，着力提升公共安全管理水平

一是筑牢交通安全屏障。二是筑牢消防安全屏障。三是筑牢危爆物品安全屏障。四是筑牢监管场所安全屏障。五是筑牢大型活动安全屏障。

（四）聚焦公安改革和四项建设，着力提升社会管理和服务水平。一是抓牢基础信息化提升公安机关核心战斗力二是抓强警务实战化提升公安机关内生动力。三是抓实执法规范化提升公安机关执法公信力。四是抓好队伍正规划提升公安机关依法履职能力。五是积极推进公安改革提升公安机关服务群众水平。

（五）聚焦队伍建设，推进全面从严治党治警向纵深发展

通过全县公安民警、辅警的齐心努力，顽强拼搏，取得了“平安四号”严打整治专项行动综合排名全州第二名的成绩，其中：社会治安整治“扫垢除污”、禁毒“雷霆扫毒”、打击经济犯罪“守护”三个专项行动全州排名第一名，打击刑事犯罪“猎豹”、道路交通整治“除患治危”、 维护国家政治安全“利刃”三个专项行动全州排名第二名，公安宣传“号角嘹亮”专项行动全州排名第三名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即：武定县公安局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县公安局2018年末实有人员编制204人。其中：行政编制204人（含行政工勤编制8人）；在职在编实有行政人员198人（含行政工勤人员8人）。

离退休人员35人。其中：离休1人，退休34人。

辅警人员150人，公益性岗位人员16人，保安人员8人。

车辆编制数29辆，年末实有车辆28辆。其中：公务用车1辆，执法执勤业务用车27辆（含看守所1辆）。

实有摩托车36辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县公安局2018年度收入合计5554.07万元。其中：财政拨款收入5496.17万元，占总收入的98.96%；上级补助收入57.9万元，占总收入的1.04%；与上年对比收入减少1773.37万元，主要原因分析：2017年中央政法基础设施建设看守所改扩建、狮山派出所、猫街派出所业务用房建设三个项目拨入建设经费1768万元。

二、支出决算情况说明

武定县公安局2018年度支出合计6562.36万元。其中：基本支出4742.08万元，占总支出的72％；项目支出1820.28万元，占总支出的28％。与上年对比支出增加881.91,主要原因分析：武定县看守所改扩建、狮山派出所、猫街派出所业务用房三个项目正式开工建设，按照项目工程进度支付合同款项。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县公安局机关、派出所、看守所等机构正常运转的日常支出4742.08万元。与上年4215.44万元对比增长263.32万元，增长6.2%,主要原因分析：比上年度增加的原因是按照政策增加了人民警察执勤岗位津贴和法定工作日之外加班补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县公安机关、派出所、看守所等机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出1820.28万元。与上年对比增加618.6万元，主要原因分析武定县看守所、狮山派出所、猫街派出所建设项目全面启动。具体项目开支及开展工作情况：

1、基础设施建设项目支出1002.34万元，其中：看守所扩建项目支出616.10万元，狮山所、猫街所业务用房建设项目支出386.24万元。

2、投入信息网络及软件设备购置费147.80万元；

3、投入专用设备购置费55.31万元；

4、办公设备购置费9.01万元；

5、房屋建筑物购建19.36万元；

6、对个人家庭补助支出97.89万元（含拘押收教场所在押人员经费、交通协管员州级补助工资部分、社区戒毒专干人员工资等）。

6、办案业务费的投入488.57万元。解决了民警差旅费、移动警务终端使用费、城市监控系统设备租用费、出城卡口机动车抓拍系统网络租用费、业务用车运行维护费、培训费、各部门协作办案费等各项业务的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出6471.31万元,占本年支出合计的98.6%。与上年对比增长1113.86万元,增长原因为：看守所改扩建、狮山派出所、猫街派出所业务用房建设项目全面启动；按照政策增加了人民警察执勤岗位津贴和法定工作日之外加班补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出5523.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于：

（1）行政运行3793.40万元（工资福利支出2966.64万元，公用经费支出487万元，对个人家庭补助支出340.71万元等）。

（2）一般行政事务管理416.24万元（含派出所建设项目支出386.24万元）；

（3）社会治安管理229.00万元；

（4）国内安全保卫10.5万元；

（5）刑事犯罪侦查39.5万元；

（6）经济犯罪侦查5.00万元；

（7）出入境管理4.00万元；

（8）禁毒管理36.54万元；

（9）道路交通管理7.22万元；

（10）反恐怖15.00万元；

（11）网络运行及维护100.00万元；

（12）拘押收教场所管理685.06万元（含看守所扩建项目经费616.09万元）；

（13）信息化建设145.00万元；

（14）其他公安支出35.96万元。

2、社会保障和就业支出合计471.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。

（1）财政对工伤保险基金的补助8.87万元；

（2）行政事业单位离退休费463.08万元（行政事业单位离退休费83.14万元，机关单位养老保险及职业年金379.94万元）；

3、医疗卫生与计划生育支出248.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。

（1）行政单位医疗163.80万元；

（2）公务员医疗补助84.97万元。

4、住房保障支出227.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.5万元，支出决算为85.83万元，完成预算的135%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为78.49万元，完成预算的140%；公务接待费支出决算为7.34万元，完成预算的99.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费增加了22.49万元。2018年开展“脱贫攻坚”、扫黑除恶专项斗争、“平安四号”严打整治专项行动等项工作任务，公务用车运行维护费相对增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.7万元，增长5.7%。其中：公务用车运行费支出决算增加4.83万元，增长6.5%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降1.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年开展“脱贫攻坚”、扫黑除恶专项斗争、“平安四号”严打整治专项行动等项工作任务，公务用车运行维护费相对增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出78.49万元，占91.4%；公务接待费支出7.34万元，占8.6%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出78.49万元。其中：

公务用车运行维护支出78.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆（含看守所1辆）。主要用于27车执法执勤业务用车、1辆公务用车、36辆摩托车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.34万元。其中：

国内接待费支出7.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次1468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县公安机关在2018年度中发生的上级部门业务工作监督指导、专项工作检查、评比、考核等项工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县公安局2018年机关运行经费支出487.00万元，与上年对比增加84.72万元,主要原因是脱贫攻坚工作进入攻坚阶段，民警辅警差旅费、车辆运行维护费相对增加。

武定县公安局机关运行经费主要用于以下方面：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县公安局资产总额10516.11万元，其中，流动资产1129.14万元，固定资产8240.37万元，在建工程1087.32万元，无形资产59.28万元。与上年相比，本年资产总额增加208.93万元，其中固定资产增加344.14万元。报废报损资产56项，账面原值25.89万元，实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8			9	10	11
合计	1	10516.11	1129.14	8240.37	3941.43	717.82			3581.12					1087.32	59.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额117.16万元，其中：政府采购货物支出117.16万元，授予中小企业合同金额117.16万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

对个人家庭补助支出中的生活补助费包含170名辅警人员、16名公益性岗位人员、8名保安人员工资及各类保险费。

2017年度看守所在押人员经费单独公开，2018年由武定县公安局合并编制决算，统一公开，财政预算看守经费支出64.96万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县公安局

2019年10月8日

监督索引号53232900131201111