监督索引号53232900121301000

目录

第一部分 统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 统战概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县统一战线是积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，是中国共产党凝聚人心、汇聚力量，实现中华民族伟大复兴。主要职责是贯彻执行中央和省委、州委、县委有关方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士工作，贯彻落实政治协商制度，发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督；会同有关部门做好各民主党派组织、党外人士的培养、考察、选拔、推荐、政治安排工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，开展思想政治工作；负责开展以爱国统一为重点的海内外统战工作，保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务；指导各委办局、乡镇统战工作；指导和协调台办、侨办、县工商联、县民族宗教事务等各项统战工作；承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我县统战工作总体思路是：深入学习贯彻十九大精神，紧紧围绕县第十四次党代会的决策部署，紧扣大团结大联合主题，充分发挥统战工作的特殊优势，突出“落实+创新”的工作理念，为建设多彩罗婺.幸福武定凝聚更广泛的人心和力量。为实现2018年统战工作目标任务的完成，要围绕以下三个方面工作抓好落实：

1.以创建“三型”统战团体为依托，加强思想政治引领，凝聚思想共识。

2.以促进“五大关系”和谐为主线，持续推进各领域统战工作创新发展。

3.以强化统战队伍建设为重点，夯实统战事业发展基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是中共武定县委统战部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共武定县委统战部2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人，工勤编制2人；在职在编实有行政人员6人，工勤人员2人。离退休人员3人（其中：离休0人，退休3人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县委统战部2018年度收入合计166.34万元。其中：财政拨款收入166.34万元，占总收入的100%。与上年139.13万元对比增加了27.21万元，增长19.56%，主要原因是工资调标。

二、支出决算情况说明

武定县委统战部2018年度支出合计164.26万元。其中：基本支出134.36万元，占总支出的81.8％；项目支出29.9万元，占总支出的18.2％；与上年133.2万元对比增加了31.06万元，增长了23.32%,主要原因是工资调标。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障统战机关机构正常运转的日常支出134.36万元。与上年124.02万元对比增长了10.34万元，增长8.34%,主要原因是增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.76万元占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.6万元，占基本支出的10.87％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障统战机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出29.9万元。与上年9.18万元对比增加了325.71%,主要原因知联会、民族宗教工作量增大，用于专项业务工作的经费增加，具体项目开支及开展工作情况良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出158.34万元,占本年支出合计的100%。与上年129.14万元对比上升了22.61%,主要原因是工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出125.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.4%。主要用于人员经费支出和机关运行日常公用经费支出；

2、社会保障和就业支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于归口管理的行政退休人员退休费和机关事业养老保险缴费支出；

3、医疗卫生与计划生育支出8.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于单位职工行政医疗和公务员医疗支出。

4、住房保障支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为3.71万元，完成预算的109.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的190%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是民族宗教、招商引资、脱贫攻坚任务繁重。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.6万元，增长76.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算2万元，比上年1.60万元减少0.4万元，下降25%；公务接待费支出1.71万元，比上年0.51万元增加1.2万元，增长235%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是民族宗教、招商引资、脱贫攻坚任务繁重。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2万元，占54%；公务接待费支出1.71万元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战业务、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.71万元。其中：

国内接待费支出1.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门指导工作、招商引资工作、会议、培训及外地统战部门交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

统战部2018年机关运行经费支出14.6万元，与上年16.88万元对比减少2.28万元,主要原因是坚持勤俭节约原则。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，统战部资产总额68.26万元，其中，流动资产24.02万元，固定资产44.24万元。与上年相比，本年资产总额减少11.65万元，其中固定资产减少4.41万元。报废报损资产25项，账面原值10.84万元，实现资产处置收入0万元.

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	68.26	24.02			31.04				13.2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900121301111