武定县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算公开

监督索引号53232900130400000

武定县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县工业信息化商务科学技术局

2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县工业信息化商务科学技术局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、州工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全县工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。

2、贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

3、贯彻执行国家和省州商务涉外事务规章制度，并制定我县具体实施意见；归口申报、审批全县商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全县商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

4、贯彻落实党中央和省、州、县党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，加强党对科技创新工作的集中统一领导。

5、组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6、制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

7、制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议。

8、监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作。

9、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

10、组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

11、指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

12、依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

14、负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

15、推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

16、会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

（二）机构设置情况

武定县工业信息化商务科学技术局所设9个内设机构和党委办公室（老干部管理股），分别是：办公室、中小企业股、工业股、园区管理股、政策法规股、无线电管理股、商务股、农村与社会发展股、工业及高新技术产业股、党委办公室（老干部管理股）。

（三）年度重点工作概述

1.着力提升基层党建水平。加强对局属各支部党建工作指导、检查，定期召开例会，听取汇报，研究工作；找准党建工作和业务工作的结合点，充分发挥党组织在服务群众、帮扶企业、凝聚人心、鼓舞士气等方面的作用，做到虚功实做、虚实结合，促进和保障各项业务工作的圆满完成。

2.持续深化纪律作风建设。落实好“两个责任”，细化责任内容；加强宣传教育，营造“廉洁从政、廉洁帮企”的良好干事创业氛围；贯彻执行中央八项规定，防止“四风”反弹；深刻汲取秦光荣案的教训，推进“以案促改”肃清流毒影响。

3.持之以恒稳工业经济运行。进一步提高政治站位，把思想和行动统一到县委县政府的发展目标上来，统一到工业经济增长的具体目标任务上来，认真压实稳增长工作责任，落实工业经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，抓实抓细工业经济运行分析，积极开展企业走访工作，稳工业经济运行。

4.抓新旧动能接续转换增动能。一是狠抓企业精准帮扶。继续开展“三进企业”活动，特别是落实好我局领导班子成员带队走访服务企业工作，一方面了解企业生产经营中遇到的困难和问题，推动企业稳产达产；另一方面，积极宣传国务院、省、州、县一系列惠企政策，督促指导导企业抓好安全生产。二是抓好企业培育工作。为稳工业经济增长，积极做好企业培育监测工作，确保达到标准一户，纳入规模统计一户，为工业经济增长增添新动能。

5.加快工业项目建设添动力。紧紧围绕新建、在建、竣工工业项目，开展工业项目的全程跟踪和保姆式服务，主动协调配合各职能部门，落实好工业项目用地保障政策，协调解决好项目环评、林地等问题，合力推进全县工业项目建设。目前，重点推动古润生物科技公司大麻二酚、道地药业附子加工等项目尽快开工建设，力亚矿业重介质粉、烈云消防器材等在建项目加快推进，力争2020年上半年建成投产，为全县工业经济增长注入新动力。

6.加大工业项目招商强后劲。立足园区产业布局，突出禄金新型工业片区重点，围绕“三张牌”强化精准招商，把延伸产业链、打造产业集群作为招商引资的方向，科学确定招商引资重点地区、重点企业、重点产业。认真抓好园区工业以用以租代征、先租后让等灵活有效的办法，降低企业用地成本，吸引更多的企业入园发展，通过项目入驻，增强工业发展后劲。

7.抓园区建设搭平台。紧紧抓住工业园区基础设施建设一这平台，重点做好园区规划修改、禄金工业片区核心区路网、电网、水网等基础设施建设项目，特别是要加快禄金园区一体化污水处理和供水项目建设。用好用活项目专项债券，加快县城东南片区绿色产业基地规划修编、市政道路等基础设施建设进度，提升园区承载能力，为项目入驻创造良好环境。

8.抓好企业销售拓展工作。一是加快电子商务发展。全力推进电子商务进农村综合示范县项目建设工作，支持多平台多方式加快发展，抓好电子商务法定统计工作，在工作中重点突出促进我县优质土特、农产品开发生产销售，逐渐逆转卖少买多的情况，使电商业多为我县经济发展做贡献。二是积极鼓励支持企业开展各类促销活动，组织企业参加国内、国际展销活动，拓展企业销售渠道，扩大商品销售增加企业收入。三是加快餐饮业发展。加大对武定商业街、罗婺彝寨等餐饮业集中街区的打造和宣传力度，加大对重点企业的扶持力度，着力培植野生食用菌、武定壮鸡、民族特色等特色菜品。

9.培育创新主体。积极营造创新创业氛围，培育一批高新技术企业、科技型中小企业、企业技术中心，落实普惠性财税政策、建立公共技术服务平台等措施，培育认定高新技术企业1-2户，国家科技型中小企业5户，省级科技型中小企业1户，发展壮大创新主体，提升创新能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，事业编制8人。在职实有39人，其中：财政全供养38人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年武定县工业信息化商务科学技术局财务总收入992.41万元，比2019年减少710.78万元，减少的原因是2019年电子商务进农村示范县项目经1000万元而2020年只有194.40万元；财政全供养在职人员减少，退休人员增多，相应的人员经费减少（社会保障和就业支出减少）。其中：一般公共预算财政拨款798.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转194.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年武定县工业信息化商务科学技术局财政拨款收入992.41万元，比2019年减少710.78万元，减少的原因是2019年电子商务进农村示范县项目经1000万元而2020年只有194.40万元；财政全供养在职人员减少，退休人员增多，相应的人员经费减少（社会保障和就业支出减少）。其中:本年收入798.01万元，上年结转收入194.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.01万元（本级财力798.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年武定县工业信息化商务科学技术局预算总支出992.41万元。财政拨款安排支出992.41万元，其中，基本支出773.01万元，占总支出的77.89%，比上年增加69.81万元，增加的主要原因是今年增加了职业年金缴费预算和对企业费用补助的预算。项目支出219.40万元，占总支出的22.11%,比上年减少780.60万元，减少的主要原因是2019年电子商务进农村示范县项目经1000万元而2020年只有194.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年武定县工业信息化商务科学技术局财政拨款安排支出预算992.41万元。主要用于发放在职人员工资、缴纳医疗保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、发放退休费、遗属生活补助、维护机关运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公楼房租、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，按支出功能科目分类支出情况如下：

其中：2010101行政运行支出489.69万元，主要用于我局的工资福利支出及公用经费支出。

2010402一般行政管理事务支出20.30万元，主要用于办公楼房租支出和办公楼物业管理费支出。

2080501行政单位离退休53.14万元，主要用于我局退休人员不属于社保支付的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.57万元，主要用于我局在职职工的基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.78万元，主要用于我局退休人员的职业年金缴费。

2101101行政单位医疗31.5万元，主要用于我局在职职工的行政医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助18.85万元，主要用于我局在职职工及退休人员的公务员医疗补助。

2150805中小企业发展专项65.50万元，主要用于我县14户企业稳增长补助资金。

2150805中小企业发展专项25.00万元主要用于我县企业达规奖励补助资金。

2169999其他商业服务业等支出194.40万元，主要用于电子商务进农村示范县项目支出。

2210201住房公积金38.68万元，主要用于我局在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年武定县工业信息化商务科学技术局本级财力支出992.41万元，按经济科目分类支出情况如下：

工资福利支出593.52万元（基本支出593.52万元，项目支出0万元），其中，基本工资149.76万元，津贴补贴支出249.03万元，奖金12.48万元，绩效工资34.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.57万元，职业年金缴费3.78万元，职工基本医疗保险缴费29.00万元，公务员医疗补助缴费18.85万元，其他社会保障缴费6.06万元，住房公积金38.68万元。

商品和服务支出51.91万元（基本支出51.91万元，项目支出0万元），其中，办公费8.81万元，水费0.15万元,电费0.60万元,邮电费0.20万元,物业管理费0.94万元,差旅费7.00万元,租赁费14.36万元，公务接待费7.70万元,劳务费1.70万元,工会经费8.45万元,其他交通费用2.00万元。

对个人和家庭的补助62.08万元（基本支出62.08万元，项目支出0万元），其中，退休费53.14万元,生活补助8.94万元。

对企业补助284.90万元（基本支出65.50万元，项目支出219.40万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额7.70万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出7.70万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少3.32万元，减少的主要原因是本单位本年度无公务用车，没有安排公务用车运行费预算。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年度本单位无因公出国（境）经费预算，与2019年预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2019年预算一致；运行维护费0万元，比2019年预算减少3.32万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是我局公务用车于2019年底已报废。

3.公务接待费

2020年预计执行国内公务接待97批次，873人次，接待费开支7.70万元; 公务接待费与2019年预算数一致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算773.01万元。2019年基本支出预算703.20万元，比上年增加了69.81万元，增加的主要原因是今年增加了职业年金缴费预算和对企业费用补助的预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算219.40万元。2019年项目支出预算1000.00万元。比上年减少了780.60万元。减少的主要原因是2019年电子商务进农村示范县项目经1000万元而2020年只有194.40万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为51.91万元，比2019年减少1.07万元，减少的原因是本年财政全供养人员减少，公务费减少，其中，办公费8.81万元，水费0.15万元,电费0.60万元,邮电费0.20万元,物业管理费0.94万元,差旅费7.00万元,租赁费14.36万元，公务接待费7.70万元,劳务费1.70万元,工会经费8.45万元,其他交通费用2.00万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有国有资产1298.04万元，一是流动资产1226.36万元。二是固定资产70.98万元，其中：通用设备数量87个，价值62.68万元；家居、用具、装具及动植物103个，价值8.30万元。三是无形资产（财务软件）1个，价值0.70万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

武定县工业信息化商务科学技术局

2020年年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县工业信息化商务科学技术局 2020年6月9日

监督索引号53232900130400111