楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2020年部门预算公开

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楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2020年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 楚雄彝族自治州生态环境局武定分局单位2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 楚雄彝族自治州生态环境局武定分局单位2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局单位2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州生态环境武定分局主要职责是，组织实施国家和省、州生态环境政策、规划，统一负责生态环境监测、执法和监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督查等。并组织实施，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，落实减排目标职责，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。配合有关部门做好环境保护基础设施建设重点项目的前期工作，按照建设项目环境影响评价文件分级审批规定审批建设项目环境影响评价文件。负责全县环境污染防治的监督管理，组织开展环境保护执法检查和监督工作，组织指导城镇、农村环境综合整治工作，指导、协调、监督生态保护和生态创建工作，编制全县生态环境保护规划、农村环境保护规划并组织实施，组织实施环境质量监测，污染源监督性监测和应急与预警监测。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局内设机构4个，分别是办公室、宣传法规股、自然生态股、污染防治股。楚雄彝族自治州生态环境局武定分局下设事业单位2个，分别是楚雄彝族自治州生态环境局武定分局生态环境监测站和武定县生态环境保护综合行政执法大队，全部纳入楚雄彝族自治州生态环境局武定分局财政预算。

（三）年度重点工作概述

1.强化污染防治攻坚。制定并落实《武定县全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，着力打好蓝天、碧水、净土等七大保卫战，切实解决突出生态环境问题。

2.倡导生态文明建设。大力推进“绿色+”，继续开展环保宣传进学校、进社区、进企业、进机关，提高干部群众生态环境意识，加大生态环境工作及相关法律法规的宣传力度，营造良好的工作氛围。

3.提升监测执法能力。充实生态环境监管执法人员，加强环境监测、监察人员业务培训和标准化建设，不断提高监测水平和监察人员的环境现场执法水平，努力建设一支规范化、标准化、专业化的生态环境保护人才队伍。加强对企业环境安全隐患排查、日常监管等工作，及时回应群众反映强烈的环境问题，坚决查处各类环境违法行为，争取监察执法工作再创佳绩。共同为“天蓝、水绿、山青”的美丽武定保驾护航。

4.构建齐抓共管格局。努力营造部门之间相互配合、齐抓共管、依法监管，企业全面负责，社会舆论监督支持的工作格局，形成突出环境问题整治合力，加强企业环保法律培训及日常监管巡查。

5.加强部门联防联动。加强与应急管理、公安、发改、工信商务等部门及乡镇（社区）的联动，强化环境监管，严肃查处环境违法行为；强化污染减排工作，落实与住建、水务等有关部门“每月一会商、每月一督查”的监管体制，制定切实可行的整改方案，进一步明确职责，各部门各司其职、密切配合，确保重点减排项目稳定正常运转，切实发挥减排效益，确保圆满完成2020年污染减排任务。

6.推进项目落地实施。持续加强与省州生态环境系统主管部门的汇报对接，积极争取生态环境专项资金和污染防治资金，解决资金困难问题，推进农村环境整治等建设项目落地实施。

7.加快推动生态文明县细胞工程建设。提升生态乡镇创建和绿色单位创建在综合绩效考核中的占比，支持、鼓励和指导生态乡镇、绿色学校和绿色社区等创建申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制3人，事业编制20人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入417.57万元，比2019年增加26.71万元，增加的原因是人员增加及政策性增资。其中：一般公共预算财政拨款417.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入417.57万元，比2019年增加26.71万元，增加的原因是人员增加及政策性增资。其中:本年收入417.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.57万元（本级财力417.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出417.57万元。财政拨款安排支出417.57万元，其中，基本支出417.57万元，占总支出的100%，与上年对比没有变化，主要原因分析财政经费紧张只能保障基本支出。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比没有变化，主要原因分析财政经费紧张只能保障基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休4.32万元，主要用于本单位的退休人员的退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.29万元，主要用于本单位在职职工养老保险缴费支出。

2101101.行政单位医疗18.06万元，主要用于单位部分医疗缴费支出。

2101103.公务员医疗补助8.1万元，主要用于单位部分职工医疗保险缴费支。

2110101.行政运行304.09万元，主要用于本单位工资福利支出及公用经费支出。

2110102.一般行政管理事务30.00万元，主要用于一般行政管理事务项目补助支出。

2210201.住房公积金22.71万元，主要用于本单位在职职工单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出354.33万元（基本支出354.33万元，项目支出0万元），其中，基本工资83.51万元，津贴补贴支出163.37万元，奖金6.96万元，绩效工资20.38，机关事业单位基本养老保险缴费30.29万元，职工基本医疗保险缴费17.04万元，公务员医疗补助缴费8.10万元，其他社会保障缴费1.97万元，住房公积金22.71万元。

商品和服务支出57.59万元（基本支出57.59万元，项目支出0万元），其中，办公费16.00万元，水费0.25万元，电费0.30万元，差旅费8.40万元，公务接待费1.13万元，劳务费8.00万元，委托业务费11.60万元，工会经费3.79万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他商品和服务支出0.12。

对个人和家庭补助支出5.65万元（基本支出5.65万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费4.32.万元，生活补助1.33万元等。

资本性支出,0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额9.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出1.13万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.61万元，增加的主要原因是增加的主要原因是单位挂包脱贫攻坚、移民搬迁路程较远，监测业务增多和监察力度加大，公车使用频率大幅上升具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，与2019持平；运行维护费8万元，比2019年预算增加3万元。公务用车购置及运行维护费增加原因是公务用车购置及运行维护费增加原因是增加的主要原因是单位挂包脱贫攻坚、移民搬迁路程较远和执法监测力度加大，公车使用频率大幅上升。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待18批次，188人次，接待费开支1.13元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少2.39元，减少的原因是严格执行厉行节约。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算417.57万元。2019年基本支出预算390.86万元，比上年增加了26.71万元，主要原因是:2019年新招录了一名事业人员，及每年人员薪级工资及正常晋升晋档增资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。与上年持平，原因是财政资金紧张只能保障基本支出。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为57.59万元，比2019年增加10.41万元，增加的原因是人员增加，公用经费增加，政府采购比上年减少。其中：办公费16.00万元，水费0.25万元，电费0.30万元，差旅费8.40万元，公务接待费1.13万元，劳务费8.00万元，委托业务费11.60万元，工会经费3.79万元，公务用车运行维护费8.00万元其他商品和服务支出0.12万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产1245.51万元，其中流动资产298.35万元；固定资产946.77万元。一是车辆数量2辆，价值57.74万元；二是通用设备数量130个，价值105.19万元；三是土地、房屋及构筑物价值602.72万元，四是专用设备50个，价值 144.67万元；五是家具、用具、装具及动植物320个价值 36.45万元；六是无形资产1个价值 0.39万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

（1）支出分类

1.基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（2）主要支出功能分类科目

事业单位离退休：主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（3）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局

部门2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.楚雄彝族自治州生态环境局武定分局单位2020年部门预算公开表（表1-20）

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局

2020年6月11日

监督索引号53232900646700111