武定县插甸小学2024年部门预算公开

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武定县插甸小学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县插甸小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县插甸小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县插甸小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县插甸小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策，全面实施素质教育，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作。

3.编制全镇教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4.管好用好国家的各类教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。

5.指导各校点开展思想政治和教育教学工作，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作。

6.完成县教育体育局和上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、德育室、教科室、总务室、工会室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作，具体如下：

1.加强班子队伍建设。建好建强一支坚持原则、廉洁自律、开拓进取、扎实工作、作风民主、团结协作、精干高效的管理人员队伍。

2.加强德育工作，全面提高学生思想道德水平，坚持“立德树人”根本任务，把握未成年人身心发育的特点，科学、创新地开展好各项宣传教育工作。

3.强抓安全工作，落实学校安全工作“教育、管理、保护”三大职能。通过每周教职工例会、国旗下讲话，时刻强调人身安全；做好各校点安全隐患排查整治工作，始终强调安全痕迹管理，建立健全各种安全档案。

4.以教学为中心，始终强抓教育教学质量。持续深化开展“五步导学”课堂教学模式，全面提高教师的课堂教学能力，进一步推动高效课堂建设，为全面提高学校教育教学质量强基固本。

5.加强财务管理工作，落实后勤保障、食品安全、经费管理、学生资助、校舍维修等保障性工作等，保障学校持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制158人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3422.86万元，其中：一般公共预算3422.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少26.31万元，下降0.76%，主要原因一是本年度教师调出3人，工资福利支出减少；二是2024年预计退休教师人数减少，职业年金支出减少；三是学生人数减少157人，城乡义务教育公用经费补助和助学金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3422.86万元，其中:本年收入3422.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3422.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少26.31万元，下降0.76%，主要原因一是本年度教师调出3人，工资福利支出减少；二是2024年预计退休教师人数减少，职业年金支出减少；三是学生人数减少157人，城乡义务教育公用经费补助和助学金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3422.86万元。财政拨款安排支出3422.86万元，其中：基本支出3365.04万元，与上年对比减少20.86万元，下降0.62%，主要原因一是本年度教师调出3人，工资福利支出减少；二是2024年预计退休教师人数减少，职业年金支出减少。项目支出57.82万元，与上年对比减少5.45万元，下降8.61%，主要原因是本年度学生人数减少157人，城乡义务教育公用经费补助和助学金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育12.93万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助和保障幼儿园正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2050202.小学教育1683.14万元，主要用于义务教育小学阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出；营养改善计划补助支出。

2050203.初中教育748.65万元，主要用于义务教育初中阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出；营养改善计划补助支出。

2050701.特殊学校教育0.32万元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2050999.其他教育费附加安排的支出41.85万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2080502.事业单位离退休130.94万元，主要用于学校退休人员工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出343.69万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出17.09万元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤7.60万元，主要用于学校教职工死亡抚恤支出。

2101102.事业单位医疗123.32万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助89.15万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出6.56万元，主要用于学校其他临时人员基本医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金217.62万元，主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3163.5万元（基本支出3163.5万元，项目支出0万元），其中，基本工资984.38万元，津贴补贴239.27万元，绩效工资1065.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费343.69万元，职业年金缴费17.09万元，职工基本医疗保险缴费123.32万元，公务员医疗补助缴费89.15万元，其他社会保障缴费支出28.33万元，住房公积金217.62万元，其他工资福利支出54.76万元。

商品和服务支出109.38万元（基本支出60.7万元，项目支出48.68万元），其中，办公费16.82万元，印刷费3.2万元，水费0.28万元，电费0.84万元，邮电费4.02万元，维护费8.19万元，培训费2.21万元，公务接待费0.73万元，劳务费33.22万元，工会经费36.27万元，其他商品和服务支出3.60万元。

对个人和家庭的补助149.98万元（基本支出140.84万元，项目支出9.14万元），其中，退休费130.94万元，生活补助9.90万元，助学金9.14万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县插甸小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.73万元，较上年减少0.03万元，下降3.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县插甸小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县插甸小学2024年公务接待费预算为0.73万元，较上年减少0.03万元，下降3.95%，国内公务接待批次为22次，共计接待176人次。

减少的原因一是我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，减少公务接待预算；二是随着远程视频会议系统的建设和完善，大部分会议和工作指导采用了视频会议的方式，现场会议减少，公务接待批次和人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县插甸小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县插甸小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县插甸小学资产总额2790.97万元，其中，流动资产104.94万元，固定资产2315.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.77万元，无形资产49.14万元，其他资产307.6万元。与上年相比，本年资产总额增加1201.57万元，其中固定资产增加1264.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县插甸小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县插甸小学2024年部门预算表

 

武定县插甸小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236500400111