武定县狮山镇卫生院2024年部门预算公开

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武定县狮山镇卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县狮山镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县狮山镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县狮山镇卫生院2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

武定县狮山镇卫生院2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇卫生工作方面的法律、法规、政策的宣传贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、康复等社会公共卫生服务和基本医疗服务。

3.做好本乡镇城镇居民医保和职工医保的服务工作，严格实施国家基本药物制度。

4.协助本乡镇做好计划生育技术指导。

5.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门要求实施处置。

6.负责本乡镇的卫生信息统计、分析、上报。

7.负责对本乡镇村级卫生组织及乡村医生的业务指导和培训。

8.负责政府投入村卫生室的固定资产管理，代发村级公共卫生劳务补助。

9.负责承办卫生行政管理部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

武定县狮山镇卫生院内设机构18个，包括综合门诊、住院部、门诊护士站、住院部护士站、药剂科、检验科、功能科（含DR室）、中医科、收费室、口腔科、中药房、院办公室、财务科、公共卫生科、预防接种科、医务科、感控办、党建办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强责任意识，确保安全人员保障，安全生产人人有责，做到人防、物防、技防、思想防范的新格局。

2.加强基本公共卫生工作。提升基本公共卫生服务与家签质量，进一步提升服务能力，加强传染病防治，提高筛查率和规范治疗率；加强艾滋病防治，加强慢性病预防控制工作，提高妇幼健康水平，落实家庭医生签约服务。

3.加强基本医疗服务工作。加强基层卫生服务能力建设，大力提升门诊、住院、检查检验、中医药等医疗服务能力。努力达到社区卫生服务中心创建基本标准要求。持续强化业务知识培训和管理，以胸痛单元质量控制、呼吸规范化创建为抓手，定期或不定期组织相关业务知识培训和实操演练，通过病例分析、讨论、骨干医师活动，促进规范临床诊疗活动，实施病历、处方质量评比通报机制，找出差距，促进发展，并纳入绩效管理并与职称晋升、评优、年终考核挂钩，加大执行力度，建立淘汰机制，端正职工态度，增强危机意识，提升医务人员敬业精神，打造一支基础扎实、技能过硬的队伍，不断提升医院服务能力和医务人员业务能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。车辆超编原因：武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2643.42万元，其中：一般公共预算884.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1750.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入8.94万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年813.05万元对比增加1830.37万元，增长225.12%，主要原因是2024年新增防艾资金拨付补助资金、残疾人家签服务资金、计生家庭家签补助资金等项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入884.48万元，其中:本年收入884.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款884.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年813.05万元对比增加71.43万元，增长8.79%，增加的主要原因：1.新招录两名在职在编人员，导致人员经费增加；2.在职在编人员艰边津贴较上年有所提高；3.岗位（职务）工资变动较上年有所提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2643.42万元。财政拨款安排支出884.48万元，其中：基本支出884.48万元，与上年对比增加71.43万元，增长8.79%，增加的主要原因：1.新招录两名在职在编人员，导致人员经费增加；2.在职在编人员艰边津贴较上年有所提高；3.岗位（职务）工资变动较上年有所提高。；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0%。与上年对比无变化，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休23.26万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.78万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801死亡抚恤1.62万元，主要用于单位职工遗属生活补助。

2100302乡镇卫生院658.50万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出日常公用经费。

2101102事业单位医疗31.64万元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助21.28万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.56万元，在职人员及退休人员大病保险缴费。

2210201住房公积金55.84万元，主要用在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出796.36万元（基本支出796.36万元，项目支出0万元），其中，基本工资232.31万元，津贴补贴50.80万元，绩效工资306.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.78万元，职工基本医疗保险缴费31.64万元，公务员医疗保险缴费21.28万元，其他社会保障缴费（工伤保险、大病保险）7.15万元，住房公积金55.84万元。

商品和服务支出27.23万元（基本支出27.23万元，项目支出0万元），其中，办公费0.72万元，水费0.50万元，电费5.00万元，邮电费1.44万元，专用材料费7.66万元，工会经费9.31万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.60万元。

对个人和家庭的补助60.89万元（基本支出60.89万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费23.26万元，生活补助37.63万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.72万元，其中：政府采购货物预算2.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县狮山镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县狮山镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因为我单位没有因公出国（境）需要，所以没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县狮山镇卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因为上级单位出差人员到我单位均在食堂就餐，所以单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县狮山镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是我单位没有购车计划，所以无预算；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是我单位车辆财政预算保障1辆，上年和本年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因为财政预算保障车辆一辆，经费保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

3.政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县狮山镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县狮山镇卫生院资产总额2719.26万元，其中，流动资产1599.66万元，固定资产1119.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.18万元，其中固定资产减少33.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县狮山镇卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县狮山镇卫生院2024年部门预算表

 

武定县狮山镇卫生院

2024年3月22日

监督索引号53232900336200100111