武定县高桥中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53232900336200301000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

武定县高桥中心卫生院属于全额财政拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作，提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性病和非传染性疾病的诊疗、护理；提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压，糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。医院设有内儿科、外妇科、中医科、五官科、检验科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办，石腊它分院等科室，开放床位75张。辖区有17个村委会，下设15个村卫生室。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规。

2.进一步保持医疗业务稳定增长。

3.进一步完善各项管理制度，规范医疗服务行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意。

4.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年基本公共卫生服务项目的各项任务指标。                                                                                                   5.统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作，为群众提供更优质的医疗和公共卫生服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：内儿科、外妇科、中医科、五官科、功能科、检验科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办、石腊它分院。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县高桥中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县高桥中心卫生院。

纳入武定县高桥中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥中心卫生院2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，超编2辆，车辆超编原因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，1辆下村车辆，用于危急病人抢救、基本公卫等工作。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县高桥中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县高桥中心卫生院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥中心卫生院2023年度收入合计25,887,718.53元。其中：财政拨款收入11,967,760.70元，占总收入的46.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,456,204.03元（含教育收费0.00元），占总收入的51.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入463,753.80元，占总收入的1.79%。与上年相比，收入合计减少625,568.67元，下降2.36%。其中：财政拨款收入减少260,012.81元，下降2.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,372,152.34元，增长11.36%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,737,708.20元，下降78.93%。

财政拨款收入减少主要是2023年在职在编人员调出2人，8月新招录1人；事业收入增加主要是我单位持续提升医疗服务能力，获得广大群众的认可，事业收入按照既定目标增长；其他收入减少主要是招商银行对我单位的捐赠项目减少。

二、支出决算情况说明

武定县高桥中心卫生院2023年度支出合计23,862,659.50元。其中：基本支出20,060,028.56元，占总支出的84.06%；项目支出3,802,630.94元，占总支出的15.94%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,161,036.61元，下降4.64%。其中：基本支出增加473,780.29元，增长2.42%；项目支出减少1,634,816.90元，下降30.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

项目资金支出减少，主要是招商银行对我单位的捐赠项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县高桥中心卫生院单位机构正常运转的日常支出20,060,028.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,206,756.20元，占基本支出的45.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,853,272.36元，占基本支出的54.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县高桥中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,802,630.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.实施国家基本药物制度项目资金支出279,156.00元，上年结转资金30,000.00元。

2.国家基本公共卫生服务项目资金支出2,314,518.86元，其中上年结转资金387,652.34元。

3.重大公共卫生服务项目资金支出21,482.00元。

4.突发公共卫生事件应急处理项目资金支出1,000.00元。

5.重点人群家签资金支出96,714.00元。

6.残疾人家签资金支出13,908.00元。

7.新冠病毒疫苗接种补助资金支出15,739.60元。

8.服务能力与保障能力提升资金支出462,000.00元。

9.医疗人员一次性州级补助147,200.00元。

10.卫生健康事业发展基金支出181,036.08元。

11.医疗事业收入资金支出188,061.54元。

12.招银卫生室建设项目资金支出81,814.86.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出11,970,414.25元，占本年支出合计的50.16%。与上年相比减少398,366.05元，下降3.22%，主要原因是2023年在职在编人员调出2人，8月新招录1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,382,997.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于事业单位离退休人员407,349.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出910,584.96元，机关事业单位职业年金缴费支出45,760.51元，死亡抚恤19,302.00元。

9.卫生健康（类）支出10,024,509.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%。主要用于基层医疗卫生支出7,123,234.31元，基本公共卫生服务支出1,926,866.52元，重大公共卫生支出2,653.55元，突发公共卫生事件应急处理1,000.00元，事业单位医疗支出300,395.59元，公务员医疗补助支出221,028.66元，其他行政事业单位医疗支出49,330.75元，其他卫生健康支出400,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出562,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于在职在编职工住房公积金562,908.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于0.00（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县高桥中心卫生院资产总额21,946,726.61元，其中，流动资产13,745,339.01元，固定资产7,758,587.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程400,000.00元，无形资产42,800.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,178,076.12元，其中固定资产增加646,224.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值1,436,727.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28,120.00元，其中：政府采购货物支出8,120.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额28,120.00元，其中：授予小微企业合同金额28,120.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。         

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基

 

监督索引号53232900336200301111