武定县环州乡卫生院2023年度部门决算

监督索引号53232900336201101000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施城乡医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病、非传染性疾病等的诊疗和护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压、糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健、家庭医生签约服务；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导；艾滋病防治工作等。

6.完成卫生部门交办的其他职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗服务工作。

全院业务总收入完成县卫健局下达目标，收治住院病人达到规定人次，切实提高诊疗收入，降低药品占比，降低到65%左右，争取全年不发生医疗事故。

2.基本公共卫生服务工作。

（1）老年人健康管理。环州乡共有65岁以上老年人。公共卫生科按照年初的计划，从3月份组织人员开始对全乡的老年人免费进行一次健康体检，我院计划到2022年6月底完成老年人体检。

（2）高血压患者健康管理。通过开展35岁及以上居民首诊测血压；全民体检过程中发现高血压患者，对确诊的高血压患者进行登记管理，目前全乡登记管理高血压有847人，每季度面对面随访1次，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（3）2型糖尿病患者管理。通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；在新冠疫苗接种中免费测血糖等方式发现病人，对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，目前全乡登记管理糖尿病人有120人，每季度面对面随访1次，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（4）重症精神疾病患者管理。目前辖区内共有重症精神病48人，管理率100%。

（5）健康教育服务工作。严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。

（6）预防接种服务工作。按照时间节点完成免疫规划疫苗接种。

（7）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。传染病预防方面，认真贯彻和落实“预防为主”的战略方针，加强疫情监测，做好麻疹、手足口病等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因监测、肿瘤和心脑血管事件报告，完善疫情防治预案，强化门诊日志管理、及时填写疫情报告卡，做好网络直报，无突发公共卫生事件发生。

（8）HIV检测。做到逢血必检，完成上级下达指标。

（9）卫生监督协管服务。环州乡卫生监督协管工作在县卫生监督中心的业务指导下，认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点。每季度对环州乡各中、小学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村巡查非法行医。

（10）基本公共卫生和中医药健康管理服务工作。

（11）妇幼卫生工作。按照上级部门下达指标完成。

（12）家庭医生签约服务工作。按照上级要求，签约履约率要达到100%。

3.爱国卫生7个专项行动及创卫工作。环州乡卫生院围绕卫健部门牵头的“常消毒”“众参与”两个专项行动要求，认真开展工作。

4.胸痛救治单元质控工作。将严格按照时间节点完成质控工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：院办、综合医疗科、公共卫生科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入环州乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：环州乡卫生院。

纳入环州乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州乡卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实有车辆2辆，车辆超编原因：我院2023年通过招银项目购入新救护车1台。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县环州乡卫生院2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县环州乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州乡卫生院2023年度收入合计4955,323.45元。其中：财政拨款收入3082,091.93元，占总收入的62.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1841,247.03元（含教育收费0.00元），占总收入的37.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,984.49元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计减少1897,469.80元，下降27.69%。其中：财政拨款收入减少525,341.66元，下降14.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加54,475.16元，增长3.05%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1426,603.30元，下降-97.81%。主要原因是2022年项目增多，相关项目资金增加，2023年相关项目资金减少，相关收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县环州乡卫生院2023年度支出合计6103,723.03元。其中：基本支出3977,565.19元，占总支出的65.17%；项目支出2126,157.84元，占总支出的34.83%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少233,709.40元，下降3.69%。其中：基本支出减少22,613.39元，下降0.57%；项目支出减少211,096.01元，下降9.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1、2023年因各类项目资金减少，我院项目支出相对减少；2、2023年我院调离1人，相关经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县环州乡卫生院单位机构正常运转的日常支出3977,565.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2101,478.35元，占基本支出的52.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1876,086.84元，占基本支出的47.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县环州乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2126,157.84元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生人才培养经费支出13,336.00元，主要用于2023年卫生人才培养方面支出；对口支援资金3,952.00元，用于对口支援工作经费。

2.基本药物补助制度项目支出352,577.26元，主要用于卫生院及村卫生室基药零差率销售补助等支出，2023年已基本完成工作任务目标。

3.基本公共卫生服务项目支出693,500.00元，主要用于辖区内基本公共卫生服务支出，2023年已基本完成工作任务目标。

4.重大公共卫生服务项目支出5,167.58元，主要用于辖区内艾滋病防治工作项目支出，2023年已基本完成工作任务目标。

5.家庭医生签约服务项目支出4,032.00元，主要用于健康扶贫中的家庭医生签约服务支出。

6.医疗服务与能力提升支出56,400.00元，主要用于2023年医疗设备购置。

7.招银卫生室建设项目支出926,650.00元，主要用于招银卫生室建设、改造，卫生院救护车捐赠购置支出。

8.冷链能力建设及信息化建设项目资金6,930.00元，主要用于冷链办公设备购置。

9.培训专题经费：乡村医生培训专题经费1,306.00元和中医适宜技术培训经费405.00元，主要用于村医培训。

10.建设项目资金支出20,000.00元，主要用于卫生院房屋检测费用。

11.食源性工作经费支出302.00元，主要用于相关工作产生的差旅费。

12.《进一步落实关心爱护医务人员若干措施》一次性工作州级补助资金支出41,600.00元，主要用于发放医务人员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3171,580.51元，占本年支出合计的51.96%。与上年相比减少816,184.90元，下降20.47%，主要原因是1、2023年因各类项目资金减少，我院项目支出相对减少；2、2023年我院调离1人，相关经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出274,439.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于乡镇卫生院购买职工社会保险；

9.卫生健康（类）支出2770,640.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于人员经费支出，公用经费支出和项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出126,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于乡镇卫生院职工购买住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,070.30元，完成年初预算的95.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,070.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,070.30元，完成年初预算的95.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,070.30元，完成年初预算的95.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费按照实际情况进行维修并支付相关金额。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,979.70元，下降32.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,609.70元，下降19.47%；公务接待费支出决算减少4,370.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费减少，2022年我单位财政拨款公务用车运行维护费预算指标为30,000.00元，2023年我单位财政拨款公务用车运行维护费预算指标为20,000.00元，减少33.33%，我相对于我单位支出减少；2.2023年我单位未使用财政拨款资金用于公务接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车医疗工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县环州乡卫生院资产总额4426,984.99元，其中，流动资产1370,431.56元，固定资产3056,553.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少825,889.08元，其中固定资产增加1641,777.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产49项，账面原值262,009.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36,770.30元，其中：政府采购货物支出17,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,070.30元。授予中小企业合同金额36,770.30元，其中：授予小微企业合同金额36,770.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 

监督索引号53232900336201101111