武定县己衣镇卫生院2023年度部门决算

监督索引号53232900336200901000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县己衣镇卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理，家庭医生签约服务等。卫生院临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善，卫生院设有院办公室、综合医疗科、公共卫生科、财务科等。综合医疗科能收治常见病和多发病人，处理一般的外科伤口，开展一般的产科妇科检查、按环取环术、人流术等，辅助检查科室有针灸推拿、全自动生化分析仪、心电图机等检查项目和辅助治疗项目。

武定县己衣镇卫生院位于己衣镇己衣街3号，距离县城120公里，人才、设备齐全，乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量优秀，正规病床27张，担负着全镇约14,000多常住人口的医疗救护工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度我院的重点工作任务是：在县卫生健康局和镇党委、政府的正确领导和支持下，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，城乡居民一体化结合、药品零差率销售、公共卫生服务均等化、绩效工资考核、家庭医生全乡全民签约活动、健康扶贫全面开展、扶贫惠民政策精准实施等顺利实施了各项医改目标任务，全面推进医院科学发展。医院全体医护人员奋力拼搏，以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步，有效提高医疗卫生服务质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：院办公室、临床综合科、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县己衣镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县己衣镇卫生院。

纳入武定县己衣镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县己衣镇卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编原因是我单位原有救护车因年限久，车辆老旧，不能满足患者的需求，因此在2023年新购买一辆救护车。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县己衣镇卫生院2023年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县己衣镇卫生院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县己衣镇卫生院2023年度收入合计6,201,437.40元。其中：财政拨款收入3,684,134.65元，占总收入的59.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,489,998.75元（含教育收费0.00元），占总收入的40.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,304.00元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计减少2,086,512.75元，下降25.18%。主要原因是财政拨款收入减少以及其他收入减少。其中：财政拨款收入减少392,109.16元，下降9.62%；主要原因是在职在编人员减少及公共卫生等项目资金收入减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；同比上年没有增减；事业收入增加16,291.41元，增长0.66%；主要原因是业务收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；同比上年没有增减；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；同比上年没有增减；其他收入减少1,710,695.00元，下降98.43%。主要原因是本年度减少了招银项目补助资金及新冠疫情补助资金的投入。

二、支出决算情况说明

武定县己衣镇卫生院2023年度支出合计6,369,755.59元。其中：基本支出4,726,742.40元，占总支出的74.21%；项目支出1,643,013.19元，占总支出的25.79%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,839,427.40元，下降22.41%。其中：基本支出减少354,130.57元，下降6.97%；项目支出减少1,485,296.83元，下降47.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。分析原因：总支出减少是因为财政拨款收入减少，公共卫生及招银等项目资金收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县己衣镇卫生院单位机构正常运转的日常支出4,726,742.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,516,802.00元，占基本支出的53.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,209,940.40元，占基本支出的46.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县己衣镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,643,013.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生人才培养经费支出12,720.00元，主要用于2023年卫生人才培养方面支出，2023年已基本完成工作任务目标。

2.卫生健康事业发展专项支出45,964.28元，主要用于医院污水处理设备购置费用支出，2023年已基本完成工作任务目标。

3.关爱医护人员一次性补助资金51,200.00元，主要用于职工补助，2023年已完成工作任务目标。

4.基本药物补助制度项目支出264,547.31元，主要用于医院医疗设备购置、卫生院及村卫生室基药零差率销售补助等支出，2023年已基本完成工作任务目标。

4.基本公共卫生服务项目支出830,201.10元，主要用于辖区内基本公共卫生服务支出，2023年已基本完成工作任务目标。

5.重大公共卫生服务项目支出1,287.50元，主要用于辖区内传染病防治、疫苗接种等项目支出，2023年已基本完成工作任务目标。

6.医疗服务与能力提升支出200,000.00元，主要用于2023年医疗设备购置和医疗业务房屋改造支出，2023年已基本完成工作任务目标。

8.招银卫生室建设项目支出237,093.00元，主要用于招银卫生室建设、改造、设备购置支出，2023年已基本完成工作任务目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县己衣镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,684,134.65元，占本年支出合计的57.84%。与上年相比减少484,173.38元，下降11.62%，主要原因是2023年财政拨款收入及财政补助人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出302,244.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%，主要用于乡镇卫生院购买职工社会保险。

9.卫生健康（类）支出3,232,102.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障（类）支出149,787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，主要用于乡镇卫生院职工购买住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县己衣镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加390.00元，增长1.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加390.00元，增长1.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度公务用车运行维护费支出中的政府采购没有使用完。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：我单位原有救护车因年限久，车辆老旧，不能满足患者的需求，因此在2023年新购买一辆救护车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县己衣镇卫生院资产总额4,996,447.13元，其中，流动资产1,823,437.78元，固定资产3,165,717.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,291.97元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加133,438.51元，其中固定资产增加290,370.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产109项，账面原值728,704.71元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26,300.00元，其中：政府采购货物支出6,300.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度，武定县己衣镇卫生院没有其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900336200901111