武定县疾病预防控制中心2023年度部门决算

监督索引号53232900336501000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益一类事业单位，是卫生健康局下属卫生单位。是我县疾病预防控制业务和技术指导、培训、突发公共卫生事件应急处置和基本公共卫生服务项目的主要技术指导单位。主要承担全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大职能，具体是：

1.按照有关规定，拟定疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施。负责辖区内预防性生物制品使用管理、技术指导及效果分析评价，组织、实施预防接种工作。

2.负责传染病、慢性非传染病等疾病预防控制相关项目的监测，评价、培训和咨询工作，负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作。

3.调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。参与对危害公共卫生中毒事件的调查。指导和承担救灾防病有关技术工作。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验，涉及公共卫生相关场所的卫生学评价等工作。

6.指导开展健康教育、健康促进工作，提高群众卫生水平和自我保健意识。

7.开展预防医学门诊和卫生防疫技术服务，为社会提供常见传染病，慢性非传染性疾病的诊疗、生物疫苗接种以及消、杀、灭等技术指导服务。

8.承担上级和卫生行政部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将65岁以上老年人原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。

3.做好烟草流行监测工作，做好健康素养监测工作。

4.更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率持续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：党建办、行政管理科、财务科、性病艾滋病科、结核病防治科、慢性非传染性疾病防治科、地方病防治科、急性传染病防治科、处突办、卫生监测科、健康教育科、免疫规划科、预防医学门诊部、护理部、检验中心、皮肤理疗室、苗研办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县疾病预防控制中心

纳入武定县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2023年度收入合计21,521,273.88元。其中：财政拨款收入15,849,237.83元，占总收入的73.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,255,141.20元（含教育收费0.00元），占总收入的24.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入416,894.85元，占总收入的1.94%。与上年相比，收入合计增加1,811,588.21元，增长9.19%。其中：财政拨款收入增加4,523,540.83元，增长39.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,100,093.23元，下降17.31%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,611,859.39元，下降79.45%。财政拨款收入增加4,523,540.83元，主要原因是退休人员去世，死亡抚恤增加50,910.36元；疾病预防控制机构能力建设项目中央财政结算补助资金增加1,940,260.00元，职业病防治省级专项补助经费增加80,380.00元，有效应对疫情提升重大公共卫生能力补助资金增加2,709,600.00元；在编人员增加，住房公积金增加41,764.00元。事业收入减少1,100,093.23元，主要是因为预防医学门诊部就诊人次减少，门诊收入减少。其他收入减少1,611,859.39元，主要是疫情防控资金减少1,432,738.00元，非免疫规划疫苗储存运输补助资金减少172,871.00元，基本公共卫生考核经费减少10,000.00元。

二、支出决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2023年度支出合计23,846,519.46元。其中：基本支出13,813,109.93元，占总支出的57.93%；项目支出10,033,409.53元，占总支出的42.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,426,976.54元，增长22.80%。其中：基本支出增加1,528,261.59元，增长12.44%；项目支出增加2,898,714.95元，增长40.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加1,528,261.59元，主要原因第一是退休人员去世，死亡抚恤增加50,910.36元；第二是编制内平均在职人员增加2人，住房公积金增加41,764.00元；第三是事业发展基金等支出增加。项目支出增加2,898,714.95元，主要原因是疾病预防控制机构能力建设项目中央财政结算补助资金增加1,940,260.00元，有效应对疫情提升重大公共卫生能力补助资金增加2,709,600.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出13,813,109.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,184,520.74元，占基本支出的66.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,628,589.19元，占基本支出的33.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,033,409.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2100102：一般行政管理事务支出220,000.00元，具体执行创卫病媒生物预防控制工作。

2.2100399：其他基层医疗卫生机构支出99,622.38元，具体执行基本药物制度、基本公共卫生考核和疫情防控工作。

3.2100401：疾病预防控制机构支出2,375,725.3元，具体开展预防性体检、医疗卫生机构能力建设、麻风病人生活补助、非免疫规划疫苗储存运输和职业病防治工作。  

4.2100408：基本公共卫生服务支出1,482,091.98元，具体工作为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将65岁以上老年人原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理等基本公共卫生12项服务。

5.2100409：重大公共卫生专项支出5,077,650.85元，主要落实重大传染病防控各项措施，重点持续抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作，扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。

6.2100410：突发公共卫生事件应急处理支出778,319.02元，主要用于采购防控采样人员防护服、核酸检测试剂耗材等物资。按照“平战结合，填平补齐”的原则，进一步提升全州检测能力和医疗救治能力，有效应对突发事件的风险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出16,415,082.89元，占本年支出合计的68.84%。与上年相比增加3,671,861.71元，增长28.81%，主要原因是死亡抚恤增加50,910.36元，疾病预防控制机构能力建设项目中央财政结算补助资金增加1,940,260.00元，有效应对疫情提升重大公共卫生能力补助资金增加2,709,600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,221,406.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于社会保障和就业支出，其中事业单位离退休410,942.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出759,553.92元，死亡抚恤支出50,910.36元。

9.卫生健康（类）支出14,715,728.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%。主要用于卫生健康支出，其中疾病预防控制机构支出7,770,779.67元，基本公共卫生服务支出1,452,091.98元，重大公共卫生服务支出4,918,879.94元，突发公共卫生事件应急处理支出91,400.00元，事业单位医疗支出244,355.17元，行政单位医疗支出7,314.84元，公务员医疗补助支出192,273.6元，其他行政事业单位医疗支出38,633.01元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出477,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金支出477,948.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，决算为469,270.75元，完成年初预算的260.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为296,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.08%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为146,540.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.23%，完成年初预算的97.69%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为26,730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.70%，完成年初预算的89.10%，具体是国内接待费支出决算26,730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为469,270.75元，完成年初预算的260.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为296,000.00元，完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为146,540.75元，完成年初预算的97.69%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为26,730.00元，完成年初预算的89.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位按“扩大国家免疫规划项目中央补助资金”使用要求，购入一辆疫苗冷链车，用于开展全县的疫苗储存运输工作，故公务用车购置费支出决算数比年初预算高296,000.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加261,566.78元，增长125.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加296,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少31,283.22元，下降17.59%；公务接待费支出决算减少3,150.00元，下降10.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位按“扩大国家免疫规划项目中央补助资金”使用要求，购入一辆疫苗冷链车，用于开展全县的疫苗储存运输工作，故公务用车购置费支出决算数比上年增加296,000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是按“扩大国家免疫规划项目中央补助资金”使用要求，购入一辆疫苗冷链车，用于开展全县的疫苗储存运输工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展基本公共卫生服务、重大传染病防治、突发公共卫生事件应急处理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位开展基本公共卫生服务、重大传染病防治、突发公共卫生事件应急处理等督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是我校属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县疾病预防控制中心资产总额29,987,010.66元，其中，流动资产16,120,970.11元，固定资产8,004,782.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,242,412.09元，无形资产618,845.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少395,008.99元，其中固定资产增加1,635,339.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值721,820.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额291,897.12元，其中：政府采购货物支出166,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出125,017.12元。授予中小企业合同金额291,897.12元，其中：授予小微企业合同金额291,897.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900336501111