武定县狮山镇卫生院2023年度部门决算

监督索引号53232900336200101000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院负责本乡镇疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、康复等社会公共卫生服务和基本医疗服务。协助本乡镇做好计划生育技术指导。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门要求实施处置。负责本乡镇的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。是一所集预防保健和基本医疗为一体的基层医疗卫生机构，主要承担本辖区内的人员基本公共卫生服务，预防保健、基本医疗工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.我院把夯实基本公共卫生服务工作作为我院工作重中之重，以目标人群建立居民健康档案为核心，围绕国家基本公共卫生服务项目内容，大力开展服务工作。

2.我院按照“病患至上”的要求，全面贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。进一步完善并落实各项规章制度，建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案等，使医护活动有章可依、有规可循，严防医疗差错事故的发生。紧抓以医疗管理为核心的医疗风险教育，切实落实患者知情和风险告知制度。加强对综合科室危重病人的管理，严格三级查房制度，不定期地抽查医疗区查房情况及门诊首诊负责制执行情况。严格实行基本药物采购制度，集中在云南省基药平台上统一采购，严格执行“两票制”；非基药严格按照医保目录在非基药平台上采购；中药饮片寻价采购，在不高于市场价的情况下，同一品种、同种质量、价格优惠售后保障者优先采购；医用耗材采购以质量和安全为首要。不断完善医院接待制度，认真按照接待制度执行，切实做到增收节支。

3.我院按照乡镇卫生院中医科建设标准，建成了中医临床科室集中设置、多种中医药方法和手段综合使用、中医药文化氛围浓郁并相对独立的中医药综合服务区，加大了中医药设备投入，聘请了两名基层名中医长期坐诊。卫生院还承担着对村级中医药服务工作的监督指导。目前，全镇22个村卫生室均已配备1名能西会中的乡村医生，4个卫生室配备了100种以上中药饮片，其他卫生室均能开展中医药适宜技术，基本满足了当地村民中医药服务需求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：综合门诊、住院部、门诊护士站、住院部护士站、药剂科、检验科、功能科（含DR室）、中医科、收费室、口腔科、中药房、医院办公室、财务科、公共卫生科、预防接种科、医务科、感控办、党建办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

武定县狮山镇卫生院作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

1.武定县狮山镇卫生院

纳入武定县狮山镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县狮山镇卫生院2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县狮山镇卫生院2023年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县狮山镇卫生院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县狮山镇卫生院2023年度收入合计41,187,785.05元。其中：财政拨款收入16,227,446.62元，占总收入的39.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24,637,965.71元（含教育收费0.00元），占总收入的59.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入322,372.72元，占总收入的0.78%。与上年相比，收入合计增加188,510.57元，增长0.46%。其中：财政拨款收入增加1,506,986.76元，增长10.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,554,501.09元，增长11.57%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,872,977.28元，下降92.32%。其他收入减少的主要原因为本年度招商银行给予的巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县狮山镇卫生院2023年度支出合计40,658,715.55元。其中：基本支出32,604,222.68元，占总支出的80.19%；项目支出8,054,492.87元，占总支出的19.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,383,732.66元，下降5.54%。其中：基本支出增加581,618.61元，增长1.82%；项目支出减少2,965,351.27元，下降26.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因为本年度招商银行给予的巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金较上年减少，相对应的支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县狮山镇卫生院单位机构正常运转的日常支出32,604,222.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,505,186.94元，占基本支出的26.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,099,035.74元，占基本支出的73.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县狮山镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,054,492.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

其他社会保障和就业支出2,400.00元，乡镇卫生院501,147.72元，基层医疗卫生机构1,091,848.00元，基本公共卫生服务5,917,800.00元，重大公共卫生服务37,574.00元，中医（民族医）药专项77,980.00元，其他卫生健康支出137,540.00元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出288,203.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县狮山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出16,227,446.62元，占本年支出合计的39.91%。与上年相比增加1,506,986.76元，增长10.24%，主要原因一方面是在职在编人员增加，导致人员经费增加；另一方面是基本公共卫生服务项目及其他卫生健康工作增多，导致相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,270,822.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于事业单位离退休243,149.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出847,787.20元，机关事业单位职业年金缴费支出107,967.76元，死亡抚恤69,518.00元，其他社会保障和就业支出2,400.00元；

9.卫生健康（类）支出14,413,921.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%。主要用于乡镇卫生院6,627,755.44元，其他基层医疗卫生机构支出1,091,848.00元，基本公共卫生服务5,917,800.00元，重大公共卫生服务37,574.00元，中医（民族医）药专项77,980.00元，事业单位医疗289,829.35元，公务员医疗补助193,588.96元，其他行政事业单位医疗支出40,005.51元，其他卫生健康支出137,540.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出542,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。住房公积金542,703.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县狮山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于武定县狮山镇卫生院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是我校属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县狮山镇卫生院资产总额27,192,552.48元，其中，流动资产15,996,535.64元，固定资产11,195,283.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产733.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81,812.51元，其中固定资产减少331,100.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额53,772.00元，其中：政府采购货物支出33,772.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额53,772.00元，其中：授予小微企业合同金额33,772.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900336200101111