武定县田心乡卫生院2023年度部门决算

监督索引号53232900336200601000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6.完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是医疗服务工作中严格执行基本药物制度、药品零差率制度、药品集中平台采购制度。2024年取得乡村两级医疗总收入创新高。二是全面开展健康扶贫工作，认真落实健康扶贫医疗保障政策，建立完善四重保障制度，开展大病专项救治，实施慢性病签约服务管理，实施重病兜底保障，不断完善“一站式”结算。三是实行慢性病动态管理，建立老年慢性病患者绿色通道，做好急性发作患者的接诊和转诊工作。四是按照上级的要求，认真落实各项防控措施和治疗措施，有效地开展好艾滋病防治工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、临床综合科、公共卫生科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县田心乡卫生院2023年度部门决算编报单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县田心乡卫生院

纳入武定县田心乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县田心乡卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。车辆超编具体原因为根据业务发展需要，经有关部门批准，2023年招商银行捐赠救护车1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

武定县田心乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县田心乡卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心乡卫生院2023年度收入合计7,867,500.43元。其中：财政拨款收入4,063,702.85元，占总收入的51.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,771,908.58元（含教育收费0.00元），占总收入的47.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,889.00元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少1,090,687.19元，下降12.18%，下降的原因是上级补助资金减少导致基药补助收入、招银卫生室建设项目收入和基本公共卫生服务项目收入减少。其中：财政拨款收入减少396,212.86元，下降8.88%，下降的原因是基本公共卫生服务项目收入减少；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加434,335.11元，增长13.01%，增加的原因是2023年医疗业务收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,128,809.44元，下降97.25%。下降的原因是招银卫生室建设项目收入减少，上级主管部门拨入项目经费减少。

二、支出决算情况说明

武定县田心乡卫生院2023年度支出合计8,097,593.77元。其中：基本支出6,388,682.57元，占总支出的78.90.00%；项目支出1,708,911.20元，占总支出的21.10.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,321,038.06元，下降14.03%，减少的原因是上级补助资金减少，导致基药补助支出、招银卫生室建设项目支出和基本公共卫生服务项目支出减少。其中：基本支出增加108,412.46元，增长1.73%，原因是药品费用支出增加；项目支出减少1,429,450.52元，下降45.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县田心乡卫生院单位机构正常运转的日常支出6,388,682.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,748,471.35元，占基本支出的43.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,640,211.22元，占基本支出的56.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县田心乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,708,911.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中医药适宜技术培训经费支出16,050.00元，主要用于2023年中医药适宜技术人才培养方面支出，2023年已基本完成工作任务目标。

2.关心关爱医务人员一次性生活补助专项支出54,400.00元，主要用于医院污水处理设备购置费用支出，2023年已基本完成工作任务目标。

3.基本药物补助制度项目支出84,984.80元，主要用于医院医疗设备购置、卫生院及村卫生室基药零差率销售补助等支出，2023年已基本完成工作任务目标。

4.基本公共卫生服务项目支出912,666.00元，主要用于辖区内基本公共卫生服务支出，2023年已基本完成工作任务目标。

5.重大公共卫生服务项目支出9,728.40元，主要用于辖区内传染病防治、疫苗接种等项目支出，2023年已基本完成工作任务目标。

6.医疗服务与能力提升支出200,000.00元，主要用于2023年医疗设备购置和医疗业务房屋改造支出，2023年已基本完成工作任务目标。

7.招银卫生室建设项目支出378,882.00元，主要用于招银卫生室建设、改造、设备购置支出，2023年已基本完成工作任务目标。

8.社区健康倡导项目支出9,000.00元，主要用于社区健康倡导与劳务费支出，2023年已基本完成工作任务目标。

9.村医购买养老保险定额补助43,200.00元，主要用于村医购买养老保险的定额补助，2023年已基本完成工作任务目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,070,034.25元，占本年支出合计的50.26%。与上年相比减少705,687.46元，下降14.78%，主要原因是基药补助支出减少，招银卫生室建设项目支出减少，基本公共卫生服务项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出357,485.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于乡镇卫生院购买职工社会保险。

9.卫生健康（类）支出3,536,138.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。主要用于人员经费支出，公用经费支出和项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出176,411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于乡镇卫生院职工购买住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,800.00元，完成年初预算的69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县田心乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为13,800.00元，完成年初预算的69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,800.00元，完成年初预算的69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务用车保险为年底到期，在购买保险时，因财政财力紧张，未安排支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,200.00元，下降44.80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11,200.00元，下降44.80.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年根据财政预算安排，我单位公务用车运行维护费标准为20,000.00元，且我单位公务用车保险为年底到期，在购买保险时，因财政财力紧张，未安排支出，所以减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县田心乡卫生院资产总额6,194,609.91元，其中，流动资产1,974,253.33元，固定资产4,217,056.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,300元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少547,406.99元，其中固定资产增加464,568.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产55项，账面原值730,825元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,200.00元，其中：政府采购货物支出5,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,800.00元。授予中小企业合同金额19,200.00元，其中：授予小微企业合同金额19,200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900336200601111