武定县高桥中学2023年度部门决算

监督索引号53232900236500701000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展，管理好学校。本学年我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作：  

1.严格执行课程计划，向课程要质量。

2.狠抓“教学五认真”（即备课、上课、作业、辅导、考核），向常规要质量。  

3.打造高效课堂，研究和实践“先学后教，当堂训练”的课堂模式。  

4.积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。  

5.推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究，以期申报课堂。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我校围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。

1.深化课堂改革，全面提高教育教学质量。抓好教学常规建设，坚持了期中、期末教学工作考核制度，加强对教师三本的检查，认真组织各年级评教评学，并借年级会进行反馈，督促教师加以改进，进一步完善了教学常规检查制度。

2.加快项目建设，推进学校标准化建设。认真履行工作职责，抓好学校项目建设。在平时的工作中，切实把校舍建设工作纳入工作重点来抓，经常下村查看项目建设情况，参与项目工程的招标投标、质量监督、竣工验收等，结合项目建设需求，合理调整项目规划。竭力打造优美、舒适的学习、生活和工作环境。

3.精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。积极配合政府扶贫政策，强有力地落实好教育资助，强化教育行业扶贫，为实现控辍保学提供强有力的保障，抓好群众资助宣传工作，推动教育工作蓬勃发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、工会、教导处、德育室、总务处、校务办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县高桥中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县高桥中学

纳入武定县高桥中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥中学2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生626人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县高桥中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县高桥中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥中学2023年度收入合计13,547,779.86元。其中：财政拨款收入13,369,592.99元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入178,186.87元，占总收入的1.32%。与上年相比，收入合计减少1,784,447.90元，下降11.64%。其中：财政拨款收入减少1,397,702.77元，下降9.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少386,745.13元，下降68.46%。其中，财政拨款收入减少的主要原因：一是2023年本单位在职职工较上年减少1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少；二是学生人数从658人减少到626人，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助等资金减少。三是2022年拨入武财教〔2022〕85号文件单位自有资金42,072.00元，武财教〔2022〕36号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金805,640.00元，武财教〔2022〕30号乡村教师生活补助中央奖补专项资金50,000.00元，而2023年无这三笔资金收入，因此财政拨款收入减少。其他收入减少的主要原因：武财农〔2022〕48号饮水安全项目资金113,363.00元，招商银行捐赠食堂改造项目160,000.00元，招商银行股份公司捐赠奖教补助资金42,000.00元等项目资金在2023年均没有收入，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县高桥中学2023年度支出合计13,465,092.99元。其中：基本支出10,451,289.65元，占总支出的77.62%；项目支出3,013,803.34元，占总支出的22.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,342,663.54元，下降14.82%。其中：基本支出减少935,949.69元，下降8.22%；减少的原因是2023年本单位在职职工较上年减少1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少。项目支出减少1,406,713.85元，下降31.82%；减少的原因是：一是学生人数从658人减少到626人，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助等资金减少。二是2022年拨入武财教〔2022〕85号文件单位自有资金42,072.00元，武财教〔2022〕36号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金805,640.00元，武财教〔2022〕30号乡村教师生活补助中央奖补专项资金50,000.00元。三是武财农〔2022〕48号饮水安全项目资金113,363.00元，招商银行捐赠食堂改造项目160,000.00元，招商银行股份公司捐赠奖教补助资金42,000.00元等项目资金在2023年均没有支出，因此项目支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县高桥中学单位机构正常运转的日常支出10,451,289.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,043,875.42元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407,414.23元，占基本支出的3.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县高桥中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,013,803.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育保障公用经费支出691,976.90元；

2.城乡义务教育营养改善计划助学金支出407,419.92元；

3.城乡义务教育家庭经济困难学生补助支出359,875.00元；

4.城乡义务教育阶段学校特殊教育公用经费24,188.52元

5.校舍维修改造长效机制专项资金支出：828,669.00元，武财教〔2023〕85号义务教育校舍维修改造长效机制专项资金115,419.00元；武财教〔2023〕50号城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金713,250.00元。

6.薄弱环节改善与能力提升补助资金支出：570,474.00元，武财教〔2023〕8号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金50,000.00元；武财教〔2022〕7号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金520,474.00元。

7.其他项目支出：131,200.00元，包括上年结转武财教〔2022〕198号省对下义务教育课后服务财政补助资金68,200.00元；武财教〔2023〕47号招行资金专项购置课桌椅资金63,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥中学2023年度一般公共预算财政拨款支出13,369,592.99元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比减少1,397,702.77元，下降9.46%，主要原因：一是2023年本单位在职职工较上年减少1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少；二是学生人数从658人减少到626人，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助等资金减少。三是2022年拨入武财教〔2022〕85号文件单位自有资金42,072.00元，武财教〔2022〕36号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金805,640.00元，武财教〔2022〕30号乡村教师生活补助中央奖补专项资金50,000.00元，而2023年无这三笔资金收入，因此一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,658,582.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于在职人员工资福利支出7,332,865.33元；保障学校运转的商品和服务支出1,139,964.65元；城乡义务教育营养改善计划助学金支出407,419.92元；义务教育家庭经济困难学生补助支出341,875.00元；资本性支出1,436,458.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,387,754.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于在职人员基本养老保险缴费1,071,763.68元；职业年金缴费6,792.29元；退休费283,297.8元；抚恤金25,900.32元。

9.卫生健康（类）支出655,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于在职人员医疗保险缴费363,974.12元；公务员医疗补助缴费240,985.32元；其他行政事业单位医疗支出50,741.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出667,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于在职人员住房公积金支出667,555.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,760.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,760.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,760.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,760.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是检查较少，且我校严格遵循事前审批、事后审核，因此2023年公务接待费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,998.11元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少7,998.11元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是检查较少，且我校严格遵循事前审批、事后审核，因此2023年公务接待费决算数小于预算数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析:机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县高桥中学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县高桥中学资产总额18,437,916.09元，其中，流动资产497,923.07元，固定资产13,170,698.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,869,126.00元，无形资产1,747.10元（净值），其他资产2,898,421.91元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,461,867.78元，其中固定资产增加9,359,737.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额82,395.00元，其中：政府采购货物支出82,395.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额82,395.00元，其中：授予小微企业合同金额82,395.00元。

四、单位绩效自评情况

武定县高桥中学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县高桥中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900236500701111