武定县残疾人联合会2023年度部门决算

监督索引号53232900376201000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

    

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防；承担县政府残疾人工作委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。 

（二）2023年度重点工作任务概述

 聚焦“十四五”残疾人保障和发展规划、两个“三年行动计划”，主要抓好以下4方面工作：一是促进残疾人就业创业2023年武定县培植残疾人就业创业示范户14户，拨付补助经费13.7万元；发放残疾人转移就业示范带头人补助资金3万元，鼓励47名残疾人外出务工；发放2023届残疾学生（大学）毕业求职补助0.7万元；完成残疾人就业年审工作，73个行政企事业单位促进和稳定安置104名残疾人就业；对同康盲人按摩店等3家按摩店开展规范化建设评估，安置11人盲人稳定就业，发放扶持资金1.6万元；投入专项资金10.55万元，开展残疾人实用技术培训2期。完成城镇新增就业19人，完成州下达任务数的633.33%；完成农村新增就业122人，完成下达任务数的200%；完成城乡年度培训任务64人，完成州下达任务数的133.33%。二是落实残疾人社会保障审核发放困难残疾人生活补贴319.542万元，受益残疾人达39,818人次；审核发放残疾人护理补贴196.271万元，受益残疾人达28,121人次。发放2023年残疾人医保缴费补助资金157.9万元，受益残疾人8,639人；发放助学补助15.6万元，79名残疾学生和残疾人家庭子女受益。确保残疾人医疗保险、养老保险参保率达98%以上。三是保障残疾人合法权益印制发放残疾人法律法规、政策宣传资料4万余份，提供免费法律援助2人次，接受社会捐赠物资4批次（价值16万元），对新识别的“三类人员”中的残疾人家庭实施临时救助，发放临时信访救助资金6.9万元（涉及残疾人家庭47户，65名残疾人）。实施无障碍改造105户，实现残疾人家庭医生签约服务全覆盖，为136名精神障碍患者和129名重度残疾人开展上门办证服务，为60名重度残疾人实施“阳光家园”计划政府购买服务。目前，未发现残疾人权益受侵害案件，也未接到残疾人群体上访、越级上访事件。四是加强残疾预防行动武定县加大残疾预防经费投入，整合部门力量，压实部门责任，对重点人群开展残疾预防行动。一是开展视力防控行动。对中小学生开展视力防控筛查18次，开展眼健康知识讲座活动3次，免费验配近视眼镜596副；二是开展出生缺陷和发育障碍致残防控行动。免费开展孕前优生优育检查2,000余人，建立规范接种门诊12个。三是开展疾病致残防控行动。严格落实慢性病综合防控，推广健康生活方式，定期组织干部职工开展健康体检。四是开展安全防控行动。两年来，开展防灾减灾宣传培训67场次5,000余人，群众性应急演练1,247场次，最大程度上降低伤害致残率。五是开展精准康复行动。两年来，65名残疾儿童得到康复救助，残疾人家庭医生签约服务率100％，9个社区建起残疾人社区康复站，让残疾群众实现就近康复。开展社区康复服务12批次，服务残疾群众820人，免费适配各类辅具1,200件，惠及残疾群众1,000多名。免费适配助听器100台，免费安装假肢20例，免费实施白内障复明手术500例，为失能残疾人免费发放尿垫、纸尿裤1,500箱。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：康复股、办公室、宣教就业股。 

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县残疾人联合会

纳入武定县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县残疾人联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县残疾人联合会2023年度收入合计4,905,851.98元。其中：财政拨款收入4,481,730.98元，占总收入的91.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入424,121.00元，占总收入的8.65%。与上年相比，收入合计减少1,283,698.63元，下降20.74%。其中：财政拨款收入减少1,261,019.63元，下降21.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少22,679.00元，下降5.08%。主要原因是2023年财政拨款收入减少了残疾人养老保险补助经费项目的收入；其他收入减少了残疾人运动会项目收入。

二、支出决算情况说明

武定县残疾人联合会2023年度支出合计4,999,738.56元。其中：基本支出2,184,496.91元，占总支出的43.69%；项目支出2,815,241.65元，占总支出的56.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,830,827.41元，下降26.80%。其中：基本支出减少368,233.70元，下降14.43%；项目支出减少1,462,593.71元，下降34.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年财政拨款收入减少了残疾人养老保险补助经费项目的收入；其他收入减少了残疾人运动会项目收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县残疾人联合会单位机构正常运转的日常支出2,184,496.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,002,352.05元，占基本支出的91.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,144.86元，占基本支出的8.34%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县残疾人联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,815,241.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

一般行政管理事务支出58,051.14元；残疾人康复300,000.00元；残疾人就业1,575,301.78元；残疾人体育9,272.00元；其他残疾人事业支出158,580.00元；农林水支出138,397.73元；彩票公益金安排的支出575,639.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出3,906,091.98元，占本年支出合计的78.13%。与上年相比减少1,198,758.63元，下降23.48%，减少了残疾人养老保险补助经费项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,647,345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.38%。主要用于单位人员工资、养老保险、职业年金、失业保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等；

9.卫生健康（类）支出122,618.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于单位职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出136,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，决算为25,124.00元，完成年初预算的76.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.61%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为5,124.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.39%，完成年初预算的39.42%，具体是国内接待费支出决算5,124.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为25,124.00元，完成年初预算的76.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为5,124.00元，完成年初预算的39.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”执行“三公”经费的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,587.59元，下降15.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加390.41元，增长1.99%；公务接待费支出决算减少4,978.00元，下降49.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”执行“三公”经费的开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我单位检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县残疾人联合会2023年机关运行经费支出182,144.86元，比上年减少7,585.89元，下降4.00%，主要原因是2023年差旅费、公务接待费比上年减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县残疾人联合会资产总额10,259,264.02元，其中，流动资产207,920.34元，固定资产4,161,444.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,889,899.27元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140,010.87元，其中固定资产减少164,425.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。  

监督索引号53232900376201111