云南武定产业园区管理委员会2023年度部门决算

监督索引号53232900647301000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责区党的建设，落实全面从严治党主体责任。

2.编制园园区总体规划、长期经济发展规划、战略目标、产业规划等并组织实施，推动实施创新驱动发展和绿色发展战略。

3.研究拟订园区经济社会发展的政策措施、管理制度，研究决定重大投资项目、对外经济技术合作及全面深化改革工作。

4.负责园区工业经济发展、新兴产业培育、固定资产投资、信用体系建设、营商环境建设和节能降耗绿色发展等工作；负责园区经济运行监测和统计工作。

5.负责园区招商引资和招才引智工作；负责利用外资和对外合作，制定产业发展和企业扶持奖励政策并组织实施。

6.负责园区基础设施和公共设施建设，按照有关规定和委托授权，负责园区建设项目审核审批和建设管理；配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。

7.编制园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合做好园区安全生产、环境保护和执法检查等工作。

8.负责园区科技创新管理工作，负责创新平台、创新主体培育和管理，科技合作和科技成果转化。

9.完成州委、州人民政府和武定县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力，全面推动园区经济再上新台阶。

1.突出党建引领，狠抓工作合力。紧紧围绕党建引领园区高质量发展主线，强化党工委总揽全局、协调各方作用。持续深入学习贯彻党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，纵深推进党的建设。

2.聚焦目标提升凝聚力。突出经济发展，狠抓提质增效，凝聚力量，细化措施，形成合力推动园区高质量发展。

3.改善设施提升承载力。加大中央、省预算内投资及专债项目储备申报力度，持续完善“一园三片”供排水、污水处理厂及配套管网建设、仓储物流园基础设施建设。

4.强化招商提升吸引力。聚焦钛产业、绿色建材、绿色食品加工等重点领域，开展强链、建链、补链和延链的全产业链招商，强化要素保障，健全“一对一”服务机制，采取专班包联、专人协办、专策支持等，提供全过程、全周期服务。

5.狠抓项目提升内生动力。强化安全管理，推进重大项目建设，支撑高质量发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合管理部、经济发展局、规划建设局、安全环保局、行政审批服务局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南武定产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南武定产业园区管理委员会。

纳入云南武定产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南武定产业园区管理委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南武定产业园区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南武定产业园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南武定产业园区管理委员会2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南武定产业园区管理委员会2023年度收入合计1,822,870.04元。其中：财政拨款收入1,822,870.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,822,870.04元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加1,822,870.04元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因是本部门于2023年3月正式挂牌成立，2023年度内调入工作人员21名，工资福利及各项社会保障、公用经费收入增加。

二、支出决算情况说明

云南武定产业园区管理委员会2023年度支出合计1,822, 870.04元。其中：基本支出1,594, 883.54元，占总支出的87.49%；项目支出227,986.50元，占总支出的12.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,822, 870.04元，增长100.00%。其中：基本支出增加1,594, 883.54元，增长100.00%；项目支出增加227,986.50元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是本部门于2023年3月正式挂牌成立，2023年度内调入工作人员21名，工资福利及各项社会保障增加；项目支出增加的主要原因是本部门成立后调入21人的人员公用经费支出增加和为强化“一园三片”地块提出具体的规划指导，为土地提供要件的控制性详细规划费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南武定产业园区管理委员会单位机构正常运转的日常支出1,594, 883.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,549, 283.54元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,600.00元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南武定产业园区管理委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227,986.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务支出27,986.50元，用于本部门成立后调入21人的人员公用经费支出。

2.资源勘探工业信息等支出200,000.00元，用于长冲片区控制性详细规划费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南武定产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,822, 870.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,822, 870.04元，增长100.00%，主要原因是本部门于2023年3月正式挂牌成立，上年度无预算数据。2023年度内调入工作人员21名，工资福利及各项社会保障、公用经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,228, 923.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.43%。主要用于本单位行政人员及事业单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出167,426.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于本部门行政人员及事业单位人员养老保险等经费支出。

9.卫生健康（类）支出92,284.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于本部门行政人员及事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于产业发展长冲片区控制性详细规划费用支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出134,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于本部门行政人员及事业单位人员公积金等经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南武定产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数都为0.00元的主要原因是本部门于2023年3月正式挂牌成立，属于新增加预算单位，年初预算无数据，年中未追加“三公”经费预算，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数都为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是本部门于2023年3月正式挂牌成立，属于新增加预算单位，年初预算无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南武定产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出45,600.00元，比上年增加45,600.00元，增长100.00%，主要原因是本部门于2023年3月正式挂牌成立，2023年度内调入行政人员9名，保障人员基本支出中公用经费增加。单位机关运行经费主要用于其他交通费用45,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南武定产业园区管理委员会资产总额12,302.46元，其中，流动资产12,302.46元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,302.46元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53232900647301111