武定县工商业联合会2023年度部门决算

监督索引号53232900171401000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县工商业联合会是联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，管理非公有制经济的助手。参与经济、社会生活中的重要问题的协商，参会会议，民主监督；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；促进经济、技术和贸易合作；办好会员企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度工商联工作的核心是：强化学习，创新发展、跨越发展，充分发挥工商联职能作用，团结和带领全县广大会员和非公经济人士，进一步解放思想，认清形势，抢抓机遇，开拓进取，努力践行供给侧改革，不断调结构、转方式，抓项目，促生产，增效益，为促进我县非公有制经济持续、快速、健康发展，坚决打赢脱贫攻坚战，与全国全省同步全面建成小康社会而努力奋斗。 

1.加强学习教育，提升素质能力。一是按照县委的安排和要求，进一步深入组织学习，习近平新时代中国特色社会主义思想和省、州、县党委全会精神，进一步完善规章制度，转变机关作风，努力提高工作能力；二是继续在非公经济人士中深入开展理想信念教育活动，强化非公经济人士的“四信”理想；三是抓好培训，组织非公经济人士和乡镇工商联干部集中培训，不断提高非公经济人士的决策能力。 

2.积极整合资源，攻坚精准扶贫。一是积极主动多方争取资金，整合资源，不断加大对扶贫联系点的资金投入力度；二是切实加强干部职工与挂点帮扶贫困户的联系，进一步完善帮扶措施；三是更大范围，更深层次引导民营企业参与脱贫攻坚工作。 

3.认真履行职责，服务中心工作。一是完成好州工商联下达的“贷免扶补”小额贷款目标任务；二是转变作风，深入调研，积极发挥工商联的参谋助手作用，为武定经济社会发展多提好的意见建议，引导非公经济人士踊跃建言献策，充分发挥工商联组织的参政议政作用；三是切实加强对外宣传工作，不断在外宣稿件的数量和质量上下功夫，在保障数量的同时，努力提高稿件的采用率，争取调研、外宣工作再上新台阶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：经济联络股、会员股、宣教股、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共一个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.武定县工商业联合会

纳入武定县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县工商业联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县工商业联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工商业联合会2023年度收入合计1,706,263.35元。其中：财政拨款收入1,455,411.54元，占总收入的85.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250,851.81元，占总收入的14.70%。与上年相比，收入合计减少402,280.22元，下降19.08%。其中：财政拨款收入减少73,682.03元，下降4.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少328,598.19元，下降56.71%。主要原因是2022年补发了2021年度奖金、财政拨入换届经费、武定县结对乡村振兴民营企业负责人培训资金。 

二、支出决算情况说明

武定县工商业联合会2023年度支出合计2,071,759.77元。其中：基本支出1,440,786.54元，占总支出的69.54%；项目支出630,973.23元，占总支出的30.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加279,823.21元，增长15.62%。其中：基本支出减少92,824.55元，下降6.05%；项目支出增加372,647.76元，增长144.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年增加了创业担保贷款服务补助资金350,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县工商业联合会单位机构正常运转的日常支出1,440,786.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,331,254.66元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,531.88元，占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县工商业联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出630,973.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目收支及开展工作情况如下：

1.2012801行政运行：350,000.00元；

2.2012802一般行政管理事务：266,348.23元；

3.2080799其他就业补助支出：13,329.00元；

4.2130804创业担保贷款贴息及奖补：1,296.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,455,411.54元，占本年支出合计的70.25%。与上年相比减少150,254.82元，下降9.36%，主要原因是2023年人员经费中的奖金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,064,514.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。主要用于职工工资及单位运转的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出208,686.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于行政单位离退休支出64,894.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出125,170.24元，其他就业补助支出13,329.00元，死亡抚恤支出5,292.00元。 

9.卫生健康（类）支出77,738.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政单位医疗支出41,145.36元，公务员医疗补助支出30,626.88元，其他行政事业单位医疗支出5,966.38元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他普惠金融发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，决算为7,131.00元，完成年初预算的50.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为7,131.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.94%，具体是国内接待费支出决算7,131.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为7,131.00元，完成年初预算的50.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为7,131.00元，完成年初预算的50.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,540.00元，下降47.84%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少6,540.00元，下降47.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。 

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门以及同级部门来本公司的指导工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工商业联合会2023年机关运行经费支出109,531.88元，比上年减少917.30元，下降0.83%，主要原因为深化改革、压减开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县工商业联合会资产总额72,569.05元，其中，流动资产31,610.05元，固定资产40,959.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389,422.06元，其中固定资产减少17,610.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900171401111