武定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53232900110101000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是对省、州人大下发的法律法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表在视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，进一步提高思想政治素质和工作能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合新形势、新任务不断强化理论学习。及时传达县委重要会议和文件精神，认真落实县委各项指示和交办的工作，确保县委各项决策部署和工作要求在人大得到全面贯彻落实。今年以来，召开党组会议8次，主任会议12次，开展党组理论学习中心组学习10次，组织开展机关作风革命效能建设集中学习43次，人大干部整体素质得到明显提升。

2.落实全面从严治党主体责任，进一步提高管党治党能力。认真落实“主体责任”和“一岗双责”责任，确保把党的政治建设摆在首位。县人大常委会办公室紧扣县委、县人大常委会党组有关“六个年”“十个一”的工作要求，扎实推进机关党建和党风廉政建设工作。一是抓理论学习，增强道路自信。以每周一干部学习例会为平台，充分利用“云岭先锋”、网上支部、学习强国手机APP等强化理论学习。共开展集中学习43场次，开展意识形态研判2次。二是加强制度建设。根据新时代人大工作新要求和新修订的相关法律法规，对工作制度进行梳理、修订和完善，制定修改和完善了《武定县人民代表大会常务委员会国家机关工作人员述职评议办法》《武定县人民代表大会常务委员会工作评议办法》《武定县人民代表大会常务委员会议事规则》等4项履职制度和18项机关相关工作制度。三是加强干部职工的管理。今年以来，共开展警示教育4期，召开全面从严治党大会1次，开展了5次节假日前廉政提醒谈话，并不定期组织学习县纪委通报的违纪典型案例，从中汲取深刻教训。

3.积极参与，主动跟进，充分发挥办公室统筹协调、服务保障作用。一是为常委会开展专项工作评议提供保障；二是为常委会依法监督提供依据；三是为常委会委员和人大代表依法履职提供服务；四是加强管理，周到细致，（1）着力提升办会水平。今年来，共服务保障了2次县人民代表大会、7次常委会会议、21次主任会议、8次党组会议、10次党组理论学习中心组会议。（2）切实做好上传下达。保证了上级人大和县委、县政府等有关常委会领导同志重要政务工作的信息畅通。强化机关的公文管理，及时收发、传阅文件，对各种政务信息做到不压不漏、及时报告、联系和协调，确保了常委会领导和机关工作人员工作正常运转。（3）认真处理群众来信来访。坚持走群众路线，切实维护人民群众合法权益。今年以来，共接待涉法涉诉的群众来信来访3件5人次，全部按规定转办、交办、催办，做到了事事有着落、件件有回音。（4）热心服务退休老干部。广泛征求听取老干部对办公室的意见和建议。认真落实老干部的政治和生活待遇，坚持定期走访老干部、为他们订阅党报党刊，发送学习资料，帮助老干部解决就医、外出方面的实际困难。（5）综合协调，精准保障，确保机关有序高效运转。按照“规范、精细、高效、节俭”的要求，把握工作规律，优化工作流程，加强工作统筹，增强日常服务的规范性和科学性，确保办公室工作与常委会步调一致，高效运转。（6）人大宣传信息实现新突破。以践行全过程人民民主为主线，宣传人大工作，讲好人大故事。今年1—11，向省州县媒体投放宣传信息稿件240件，采用101件，居十县市人大系统前列。首次编撰印制了《武定人大年鉴》和《乡镇人大主席团年度履职工作情况汇编》，有力地宣传了人大工作。

4．围绕中心，主动作为，贯彻落实县委县政府工作安排。县人大干部职工聚焦高质量发展，组织和动员各级人大代表积极投身产业发展和项目建设主战场，主动参与产业发展、乡村振兴、疫情防控、营商环境、生态文明建设等重点工作，多建睿智之言、多献创新之策、多谋务实之举、多聚团结之力，以人大工作的实际成效推动高质量跨越式发展，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出应有贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

武定县人大常委会机关设有1办7委八个正科级工作机构，即：财政经济委员会、民族委员会、农业农村和环境资源保护委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、常委会办公室、预算工作委员会、代表工作委员会，法制和监察司法工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：武定县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入武定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计10,697,620.07元。其中：财政拨款收入10,697,620.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加183,971.61元，增长1.75%。其中：财政拨款收入增加941,971.61元，增长9.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少758,000.00元，下降100.00%。收入较上年增长的主要原因是2023年因人员调入、调整增资、财政拨入换届经费。其他收入减少的主要原因是上年单位有财政拨入存量资金列其他收入，本处没有此项收入。

二、支出决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计10,697,620.07元。其中：基本支出10,136,513.53元，占总支出的94.75%；项目支出561,106.54元，占总支出的5.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少188,774.07元，下降1.73%。其中：基本支出增加835,415.07元，增长8.98%；项目支出减少1,024,189.14元，下降64.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出下降的主要原因是2023年财政拨入项目资金较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会办公室单位机构正常运转的日常支出10,136,513.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,621,545.66元，占基本支出的85.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,514,967.87元，占基本支出的14.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出561,106.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出97,811.82元，人大代表履职能力提升支出133,519.62元，人大代表工作支出328,415.10元，社会保障和就业支出1,360.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10,697,620.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加669,225.93元，增长6.67%，主要原因是用于保障人大代表履职能力和工作开展方面的支出增加，保障机关正常运转和社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,737,195.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.32%。主要用于一般行政管理事务支出97,811.82元；人大会议支出600,718.96元；行政运行支出6,576,729.91元；人大代表工作支出328,415.10元；人大代表履职能力提升支出133,519.62元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,818,473.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出769,078.88元；行政单位离退休费632,404.40元；机关事业单位职业年金缴费支出141,262.55元；其他社会保障和就业支出1,360.00元；死亡抚恤支出274,367.60元。

9.卫生健康（类）支出516,563.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于行政单位医疗支出252,906.72元；公务员医疗补助支出223,491.68元；其他行政事业单位医疗支出40,164.83元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出625,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金支出625,388.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，决算为150,401.00元，完成年初预算的94.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为140,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.08%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,401.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.92%，完成年初预算的52.01%，具体是国内接待费支出决算10,401.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为150,401.00元，完成年初预算的94.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为140,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,401.00元，完成年初预算的52.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格遵循县财政厉行节约原则，外地州来我单位考察次数和调研人员减少，故我单位的公务接待支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,990.68元，下降12.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24,593.68元，下降14.94%；公务接待费支出决算增加3,603.00元，增长53.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“厉行节约”相关规定，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人大代表视察、调研、监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地州来我单位考察和调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出1,514,967.87元，比上年增加705,027.10元，增长87.05%，主要原因是按上级拨入专项资金的实施方案，召开会议次数增加，培训次数增加，人大代表履职经费等费用增长，导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于2023年商品服务支出，包括办公费、水电费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等支出。机关运行经费支出具体如下：1.办公费82,222.87元；2.水费9,000.00元；3.电费14,000.00元；4.差旅费90,000.00元；5.会议费600,645.64元；6.公务接待费10,401.00元；7.劳务费92,519.62元；8.工会费80,778.74元；9.公务用车运行维护费140,000.00元；10.其他交通费用（车改补贴）395,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,835,561.65元，其中，流动资产576,139.65元，固定资产3,259,422.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,419.24元，其中固定资产增加14,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额120,246.61元，其中：政府采购货物支出90,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,246.61元。授予中小企业合同金额120,246.61元，其中：授予小微企业合同金额120,246.61元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900110101111