中国共产党武定县委员会政策研究室2023年度部门决算

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目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共武定县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责：一是根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。二是根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡（镇），就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。三是调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重大决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。四是县委改革办设在县委政策研究室，在县委全面深化改革委员会的领导下，承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。五是承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督查的联络协调、组织实施、督促整改等工作。六是负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。七是负责完成县委和县委改革委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委坚强领导下，县委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定不移全面从严治党，促进改革与发展深度融合、高效联动。一是抓好调查研究工作。全年共编发《武定政研》5期，其中“实施依法治国战略，全面助推经济社会高质量发展”“对武定县推进经济社会高质量发展的调查”“武定县钛产业发展调研与思考”等6篇调研报告被《楚雄社科论坛》采用，“对武定县探索城乡土地增减挂钩模式的调查与思考”“武定县采取七条措施狠抓农民增收”“武定县农村公路管理养护情况调研报告”3篇调研报告被《楚雄政研》采用；完成县委交办重要文稿起草7次。二是切实履行县委全面深化改革委员会办公室工作职责。全年召开深改委会议3次，审议通过改革性文件19个。完成深化国防体制改革，国动办成立投入运行。检验检测机构整合改革试点与全省全州同步推进。深化实施新一轮国有企业改革，成立国投、城投公司，推动国有资本和国有企业做强做大。编发《武定改革快报》4期、《武定改革动态》42期，其中《武定县发窝乡以“三防”联防促森林安全》《武定县坚持“五牛”并举巩固脱贫成果》2项改革做法纳入州“两个作风革命”经验宣传推广，并获得州委刘勇书记肯定性批示。《武定板栗牵手电商奏响乡村振兴致富曲》《武定县聚力打造“武定壮鸡”金字招牌》《武定县扎实开展人才“组团式”帮扶工作》等6项改革信息被《楚雄改革快报》采用。2项改革经验被楚雄政研改革实践篇编发，2篇改革故事被楚雄政研公众号刊发。举办2期县委全面深化改革培训班，对重点改革领域业务知识和改革工作日常事务进行培训，拓宽县改革工作人员的改革视野，提升了能力水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、调查研究股、改革综合股、改革宣传督导股、全面深化改革研究中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党武定县委员会政策研究室。

纳入中国共产党武定县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；中国共产党武定县委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党武定县委员会政策研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年度收入合计1977466.34元。其中：财政拨款收入1977466.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少50538.20元，下降2.49%。其中：财政拨款收入减少25538.20元，下降1.27%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少25000.00元，下降100.00%。主要原因：一是1名行政人员调出和1名在职行政人员正常退休，故财政拨款收入减少；二是本部门2023年度无其他收入来源，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年度支出合计2002466.34元。其中：基本支出1977466.34元，占总支出的98.75%；项目支出25000.00元，占总支出的1.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少538.20元，下降0.03%。其中：基本支出减少25538.20元，下降1.27%；项目支出增加25000.00元，增长100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是1名行政人员调出和1名在职行政人员正常退休，故基本支出减少；二是本部门2023年度无其他收入来源，年初结转结余资金已全部支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会政策研究室单位机构正常运转的日常支出1977466.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1812984.36元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164481.98元，占基本支出的8.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会政策研究室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：我部门1名驻村队员和1名工作人员到省委改革办跟班学习的生活补助经费25000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1977466.34元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比减少25538.20元，下降1.27%，主要原因是：我部门1名行政人员调出和1名在职行政人员正常退休，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1468070.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。主要用于人员工资津补贴等支出1303588.90元；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出164481.98元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出267142.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于在职人员机关养老保险缴费支出172316.80元、退休人员职业年金缴费支出68201.77元、退休人员统筹外工资支出26623.80元。

9.卫生健康（类）支出104563.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于本部门人员的医疗保险支出58347.00元、公务员医疗补助支出37736.80元、其他医疗保险支出8479.29元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出137690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于缴纳在职人员2023年住房公积金财政补助部分137690.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5200.00元，决算为5200.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5200.00元，决算为5200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5200.00元，支出决算为5200.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5200.00元，决算为5200.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少800.00元，下降13.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降13.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，并按照“三公经费只减不增”的要求，严控“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政研室及改革办到我县调研、督察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出164481.98元，比上年增加2869.06元，增长1.78%，主要原因是：根据单位工作实际，部门新增2名事业管理岗人员，办公经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、邮电费、公务接待、差旅费等方面的机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党武定县委员会政策研究室资产总额15070.93元，其中，流动资产6562.06元，固定资产8508.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19144.35元，其中固定资产减少989.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1700.00元，其中：政府采购货物支出1700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1700.00元，其中：授予小微企业合同金额1700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900121801111