武定县退役军人事务局2024年度部门决算

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武定县退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央和省州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.负责退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括办公室、政策法规股、移交安置股、拥军优抚股、服务中心3股室一室一中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县退役军人事务局作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.落实优抚对象抚恤补助政策。依照国家出台的标准，将各类抚恤补助足额及时发放到优抚对象手中。

2.逐年提高义务兵优待金标准。按照楚雄州民政局、财政局、军分区要求，建立城乡统一的义务兵家庭优待金制度。

3.缓解优抚对象就医和困难生活压力。为缓解优抚对象就医难，我县每年把在乡一至六级残疾军人全部纳入城镇职工基本医疗保险范围，在乡重点优抚对象纳入新型农村合作医疗；城镇重点优抚对象纳入城镇职工医疗保险或城镇居民医疗保险，有效缓解优抚对象就医压力问题。

4.认真做好2024年度双拥工作。一是制订2024年双拥工作计划，指导督促各乡镇和有关部门的双拥工作;二是通过电视台、大型电子屏等媒体开展了双拥宣传，营造浓厚的拥军优属氛围;三是广泛开展拥军优属活动。春节、八一期间县领导走访慰问驻武部队和部分重点优抚对象。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
       武定县退役军人事务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县退役军人事务局2024年度收入合计31,944,879. 43元。其中：财政拨款收入31,668,829. 43元，占总收入的99.14%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入276,050. 00元，占总收入的0.86%。

与上年相比，收入合计增加970,220.60元，增长3.13%。其中：财政拨款收入增加927,820.60元，增长3.02%；其他收入增加42,400.00元，增长18.15%。主要原因是2024年上级补助项目资金收入增加，其他收入为公益性岗位补助及军休人员增资部分增加。

二、支出决算情况说明

武定县退役军人事务局2024年度支出合计31,823,913.26元。其中：基本支出1,938,382.41元，占总支出的6.09%；项目支出29,885,530.85元，占总支出的93.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加252,812.14元，增长0.80%。其中：基本支出增加15,997.46元，增长0.83%；项目支出增加236,814.68元，增长0.80%。主要原因是2024年上级补助项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县退役军人事务局机构正常运转的日常支出1,938,382.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,787,805.51元，占基本支出的92.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,576.90元，占基本支出的7.77%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,885,530.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.优抚对象抚恤和生活补助经费资金项目经费23,056,158.56元，主要用于发放2024年优抚对象抚恤和生活补助；

2.重点优抚对象生活困难补助资金项目经费1,589,600.00元，主要用于领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助；

3.“烈士纪念公祭日”专项项目经费69,251.50元，主要用于“烈士纪念公祭日”活动支出、烈士陵园维护管理经费支出、异地祭扫补助；

4.自主就业退役士兵一次性经济补助项目经费1,657,300.00元，主要用于发放自主就业退役士兵退伍后经济补助；

5.春节八一驻武部队优抚对象慰问项目经费543,400.00元主要用于驻武部队、消防救援大队和优抚对象慰问金支出；

6.现役军人立功受奖奖励金及帮扶援助解困资金项目经费81,500.00元，主要用于发放现役军人立功受奖奖励金；

7.退役安置补助项目经费1,283,873.01元，主要用于发放军休人员工资、军转干部补助、逐月领取退役金退役军人退役金等；

8.优抚对象医疗补助项目经费1,521,030.74元，主要用于对优抚对象医疗保障经费给予适当补助；

9.军转干部及逐月领取退役金退役军人医疗保险项目经费83,417.04元，主要用于军转干部及逐月领取退役金退役军人医疗保险费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出31,722,461.36元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加292,010.24元，增长0.93%,完成年初预算的104.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出29,898,789.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.25%,完成年初预算的106.96%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、部门正常运转等公用经费支出1,459,238.24元，行政单位离退休支出43,421.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出186,664.80元，其他优抚支出24,838,191.66元，退役士兵安置1,657,300.00元，退役士兵管理217,904.00元，军队转业干部安置1,283,873.01元，一般行政管理事务10,319.74元，拥军优属201,876.20元；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金增加，优抚资金补助标准提高。

9.卫生健康（类）支出1,687,989.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的79.10%。主要用于行政单位医疗缴费38,881.53元，事业单位医疗缴费26,425.44元，公务员医疗补助44,831.00元，其他行政事业单位医疗支出3,237元，优抚对象医疗补助1,574,614.34元；造成预决算差异的主要原因是2024年单位职工医疗保险基数增加，优抚对象医疗补助支出较预算数有所减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出135,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的99.25%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费135,683.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年单位职工调出1人，又调进1人，缴费基数不同，支出与预算数有所差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,867.00元，完成年初预算的88.67%；支出决算较上年减少4,913.00元，下降35.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,867.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,913.00元，下降35.65%；具体是国内接待费支出决算8,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,913.00元，下降35.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为8,867.00元，完成年初预算的88.67%，支出决算较上年减少4,913.00元，下降35.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,867.00元，完成年初预算的88.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4,913.00元，下降35.65%，具体是国内接待费支出决算8,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,913.00元，下降35.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位考察调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县退役军人事务局2024年机关运行经费支出150,576.90元，比上年增加6,149.14元，增长4.26%,主要原因是2024年会议费、培训费有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县退役军人事务局资产总额1,998,135.46元，其中，流动资产701,454.49元，固定资产108,476.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,188,204.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,009,059.19元，其中固定资产增加10,756.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27,690.00元，其中：政府采购货物支出27,690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900376401111