中国共产党武定县纪律检查委员会2024年度部门决算

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中国共产党武定县纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.武定县纪委工作职责

（1）负责党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）负责全县监察工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

（7）在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪委、监察组领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

2.武定县委巡察办工作职责

（1）负责贯彻落实中央巡视工作领导小组和省委、省委巡视工作领导小组、州委、州委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；负责全面落实中央政治巡察要求，强化政治巡察指导，创新巡察工作的组织领导和方式方法。

（2）负责向州委巡察办和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

（3）负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，负责县委巡察组的考核评价工作。

（4）负责对巡察工作的综合分析和评估，开展巡察政策理论、重大课题调查研究和制度建设等工作，为县委、县委巡察工作领导小组提供决策咨询意见和政策建议。

（5）负责对县委、县委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查、督办。

（6）负责巡察信息化建设和政务公开、新闻宣传工作。

（7）负责县委巡察工作领导小组的日常工作。

（8）配合做好上级党委巡视巡察联络有关工作。

（9）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（10）承办县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党武定县纪律检查委员会共设置18个内设机构、16个派驻纪检监察组和派出纪检监察工委，县委巡察机构设1个巡察办，5个巡察小组，1个巡察研究和信息中心。18个内设机构包括：办公室、党委办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案审室、案管室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、信息技术保障室。16个派驻机构，包括：驻县委办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发改局纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县教体局纪检监察组、驻县政法委纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县林草局纪检监察组、派出县委县直机关纪检监察工委。

县委巡察机构设巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组、巡察研究和信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党武定县纪律检查委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员114人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属5人。车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，武定县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命精神，深入落实全面从严治党战略方针，扎实开展党纪学习教育，超常规推进集中整治，纵深推进“清廉武定”建设，以高质量监督执纪推动纪检监察工作高质量发展。一是忠实践行“两个维护”，做深做实政治监督。二是扎实开展党纪学习教育，全面加强党的纪律建设。三是一体推进“三不腐”，持续推动全县政治生态向善向好。四是超常规推进集中整治，群众真真切切感受到整治实效。五是以“十大行动”为抓手，纵深推进“清廉武定”建设走深走实。六是做实做细巡察监督，巡察利剑磨得更光更亮。七是深化纪检监察机构改革，打造高素质专业化纪检监察干部队伍。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县纪律检查委员会2024年度收入合计25,585,932.09元。其中：财政拨款收入25,585,932.09元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加659,195.01元，增长2.64%。其中：财政拨款收入增加869,512.68元，增长3.52%；其他收入减少225,182.00元，下降100%。主要原因是：一是2024年有人员增加，相应的经费收入也增加，二是2024年提高了保险及住房公积金测算基数，致使2024年度职工住房公积金、养老保险等缴费比上年增加；三是2024年度发放了2023年度综合绩效奖；2024年因工作需要无其他收入导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县纪律检查委员会2024年度支出合计25,586,687.09元。其中：基本支出23,358,531.91元，占总支出的91.29％；项目支出2,228,155.18元，占总支出的,8.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支。

与上年相比，支出合计增加260,644.68元，增长1.03%。其中：基本支出增加1,462,530.67元，增长6.68%；项目支出减少1,201,885.99元，下降35.04%。主要原因是：一是2024年有人员增加，相应的经费收入也增加，二是2024年提高了保险及住房公积金测算基数，致使2024年度职工住房公积金、养老保险等缴费比上年增加，三是2023年进行了谈话室升级改造，2024年没有实施其他项目，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县纪律检查委员会机构正常运转的日常支出23,358,531.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,806,310.21元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,552,221.70元，占基本支出的10.93％。2024年基本支出人均199,054.56元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,228,155.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年省级补助基层纪检监察机关办案经费145,900.00元，主要用于保障案件办理过程中办公费、差旅费等其他支出。

2.案件信息录入专项设备购置经费181,600.00元，主要用于购置先进的监控设备、录音录像系统等，确保案件信息准确、及时、完整地录入系统，实现案件管理的信息化和规范化，提高工作效率和管理水平。

3.党风廉政建设专项经费400,900.00元，主要用于党风廉政建设开展座谈、宣传等工作。

4.调整专项工作经费科目相关资金743,400.00元，主要用于开展纪检监察工作。

5.县委巡视巡察专项经费138,300.00元，主要用于保障巡察工作顺利进行，为巡察人员提供必要的经费支持，包括交通、食宿、办公等费用，确保巡察工作能够按计划开展，充分发挥巡察的监督作用。

6.州级补助纪检监察办案经费200,000.00元，主要用于案件办理调查过程中的差旅费、办公费等支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出25,585,932.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加565,207.35元，增长2.26%,完成年初预算的102.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,283,563.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%,完成年初预算的102.16%。主要用于支付职工工资等人员经费；支付办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费、邮电费、水费、电费、工会经费、公务接待费、劳务费、抚恤费、设备购置费等机关运行经费；造成预决算差异的主要原因是：一是2024年因工作需要新调入多名干部，二是干部职工工资增加导致支出增长。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,517,407.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%,完成年初预算的101.19%。主要用于主要用于支付职工养老保险，职业年金、退休人员养老金统筹外部分等；造成预决算差异的主要原因是2024年职工养老保险等基数调整导致支出增长。

9.卫生健康（类）支出1,171,885.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,完成年初预算的104.11%。主要用于主要用于支付职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年职工医疗保险等基数调整导致支出增长。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,613,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,完成年初预算的105.01%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金基数调整导致支出增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等。因此项为一般公共预算财政拨款支出决算具体情况简介，建议此类支出为0的，逐项罗列并注明“无支出”，删除主要用途。）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为368,000.00元，决算为240,321.08元，完成年初预算的65.30%；支出决算较上年减少374,408.36元，下降60.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为170,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.74%，完成年初预算的77.27%；公务接待费支出年初预算为148,000.00元，决算为70,321.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.26%，完成年初预算的47.51%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少240,013.27元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-130,000.00元，下降43.33%；公务接待费支出决算较上年减少4,395.09元，下降5.88%；具体是国内接待费支出决算70,321.08元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,395.09元，降5.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为368,000.00元，支出决算为240,321.08元，完成年初预算的65.30%，支出决算较上年减少374,408.36元，下降60.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为170,000.00元，完成年初预算的77.27%；公务接待费支出年初预算为148,000.00元，决算为70,321.08元，完成年初预算的47.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：中国共产党武定县纪律检查委员会严格贯彻落实中央八项规定精神，以实际行动践行勤俭节约、反对铺张浪费；对公务接待费的支出进行实时监控，确保不超预算、不超标准支出，杜绝不合理的接待费用发生；工作方式的转变，更多地利用信息化手段进行沟通交流、开展工作，如电子政务平台、视频会议系统等，减少了不必要的实地接待，提高了工作效率；随着党风廉政建设和作风建设的不断深入，公职人员的思想观念发生了深刻转变，廉洁自律意识和勤俭节约意识显著增强，自觉抵制铺张浪费和不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少240,013.27元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少130,000.00元，下降43.33%；公务接待费支出决算减少4,395.09元，下降5.88%，具体是国内接待费支出决算70,321.08元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,395.09元，下降5.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我单位购置公务用车一辆，2024年未购置；2,024公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于主要用于深入贯彻落实党中央和省、州、县党委全面从严治党工作部署，紧跟深化改革工作步伐，坚持“严”的主基调，因势而谋、应势而动、顺势而为，全面从严治党等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待154.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1,153.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级到我县调研、检查、培训、指导工作，各县纪检部门到我县学习交流工作经验等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出2,552,221.70元，比上年增加499,818.73元，增长24.35%,主要原因是2024年为适应新时代纪检要求开展好纪检监察工作，我单位新调入多名纪检干部，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费321,766.87元，水费24,000.00元，电费20,000.00元，邮电费10,000.00元，差旅费182,280.00元，维修(护)费199,484.99元，会议费964.00元，公务接待费70,321.08元，劳务费125,050.00元，委托业务费67,200.00元，工会经费345,497.76元，公务用车运行维护费170,000.00元，其他交通费用1,000,957.00元，其他商品和服务支出14,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党武定县纪律检查委员会资产总额34,582,425.34元，其中，流动资产28,167,838.15元，固定资产6,411,812.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,774.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,278,949.25元，其中固定资产减少265,575.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额200,473.60元，其中：政府采购货物支出67,277.79元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出133,195.81元。授予中小企业合同金额200,473.60元，其中：授予小微企业合同金额200,473.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党武定县纪律检查委员会没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900122201111