武定县工商业联合会2024年度部门决算

监督索引号53232900171401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（宣教股）、会员股（经济联络股）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共一个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.武定县工商业联合会

纳入武定县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是通过创新理论专题学习、理想信念教育、民营经济高质量发展、“万企兴万村”能力提升等一系列集中培训200余人次，先后派出28名民营经济人士到云南省委党校、张赛企业家学院、北京大学等培训学习，引导民营经济人士正确理解和真诚拥护党的理论和路线方针政策。二是认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》，29名工商联届政协委员通过建言献策、政协提案和社情民意，就全县经济社会发展等重大问题，提出政策建议。2025年县两会期间，提交个人提案11件、集体提案8件、重点提案3件、意见建议38条。认真开展79家民营企业在线调查、75家民营企业评议政府职能部门、52家民营企业营商环境调查。

持续落实主席、专职副主席联系兼职副主席制度和兼职副主席联系执委企业制度、兼职副主席联席会议制度、乡镇商会会长联席会议制度。召开政银企联席会议1次、企业家座谈会2次、兼职副主席联席会议4次。积极发挥对外宣传力度，共计被省委统一战线网站采用信息4篇，州委统一战线网站、州工商联网站等州级媒体采用信息17篇。自觉履行社会责任，积极引导广大民营经济人士投身乡村振兴战略，在促进共同富裕的实践中为党分忧、为国效力、为民造福。助力文化产业振兴。行业商协会和相关企业配合县级部门承办牡丹文化旅游节等全县重大节日活动，乡镇商会承办“一乡一节”文化活动，通过充分发挥企业和商（协）会自身优势，丰富了群众文化需求，同时助推了文化旅游消费、乡村农特产品线上线下外销，增加了群众收入。助力社会事业发展。广大民营经济人士自觉践行以人民为中心的发展思想，积极参与社会公益事业和光彩事业。目前累计捐款县光彩事业159.8万元，助力社会事业发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县工商业联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县工商业联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工商业联合会2024年度收入合计1,632, 364. 76元。其中：财政拨款收入1,532, 222. 78元，占总收入的93.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100,141. 98元，占总收入的6.13%。

与上年相比，收入合计减少73,898. 59元，下降4.33%。其中：财政拨款收入增加76,811. 24元，增长5.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少150,709. 83元，下降60.08%。主要原因是：财政拨款收入增加了绩效部分公用经费，单位社会保险基数增加导致社保缴费支出增加；其他收入本年比上年减少了“万企兴万村助力乡村振兴”培训班培训项目、盘龙区新鑫职业培训学校有限公司培训项目。

二、支出决算情况说明

武定县工商业联合会2024年度支出合计1,607, 800. 92元。其中：基本支出1,442, 685. 56元，占总支出的89.73％；项目支出165,115. 36元，占总支出的10.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少463,958. 85元，下降22.39%。其中：基本支出增加1,899. 02元，增长0.13%；项目支出减少465,857. 87元，下降73.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：财政拨款支出增加了绩效部分公用经费，单位社会保险基数增加导致社保缴费支出增加；项目支出本年比上年减少了“万企兴万村助力乡村振兴”培训班培训项目、盘龙区新鑫职业培训学校有限公司培训项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县工商业联合会机构正常运转的日常支出1,442, 685. 56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,316, 437. 46元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,248. 10元，占基本支出的8.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165,115. 36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

创建“四好”商会项目经费11,491. 70元，主要用于单位办公经费支出。

2023年省级第二批就业创业及农村劳动力转移专项资金6,000. 00元，主要用于单位劳务费支出。

结转以前年度创业担保贷款奖补资金72,045. 52元，主要用于单位办公经费支出。

河北以东有限公司捐赠资金75,578. 14元，主要用于单位差旅费、办公费、劳务费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,532, 222. 78元，占本年支出合计的95.30%。与上年相比增加76,811. 24元，增长5.28%，完成年初预算的103.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,078, 817. 46元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.41%，完成年初预算的99.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用；造成预决算差异的主要原因是增加了创建“四好”商会项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出201,918. 16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%，完成年初预算的97.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险基数增加导致基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出77,040. 64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的93.52%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险基数增加，职工基本医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出72,045. 52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，年初无此项预算。主要用于单位办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是此笔资金是结转以前年度创业担保贷款奖补资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102,401. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，完成年初预算的97.46%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数减少，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000. 00元，决算为6,210. 00元，完成年初预算的62.10%；支出决算较上年减少921.00元，下降12.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000. 00元，决算为6,210. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少921.00元，下降12.92%；具体是国内接待费支出决算6,210. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少921.00元，下降12.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000. 00元，支出决算为6,210. 00元，完成年初预算的62.10%，支出决算较上年减少921.00元，下降12.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000. 00元，决算为6,210. 00元，完成年初预算的62.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少921.00元，下降12.92%，具体是国内接待费支出决算6,210. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少921.00元，下降12.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待12.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次90.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级单位检查指导、招商引资等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工商业联合会2024年机关运行经费支出126,248. 10元，比上年增加16,716. 22元，增长15.26%，主要原因是绩效部分公用经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会费、差旅费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县工商业联合会资产总额75,479. 18元，其中，流动资产45,798. 26元，固定资产29,680. 92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产29,680. 92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,910. 13元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900171401111