武定县残疾人联合会2024年度部门决算

监督索引号53232900376201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

武定县残疾人联合会是中共武定县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国成疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.开展残疾人事业对外交流和合作；

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县残联联合会

纳入武定县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）协调部门配合，提升残疾人康复服务水平。一是积极配合民政部门做好“义肢助残”项目，为34名有假肢需求残疾人的适配假肢；二是联合县医院认真组织开展“爱耳日”、残疾预防日等宣传教育活动。发放宣传资料1,000余 份，为60多名群众开展义诊；三是认真组织开展0-18岁残疾儿童康复筛查，选送48名有康复需求的残疾儿童到康复机构开展康复训练，拨付儿童康复资金60余万元；四是投入资金75万元实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目131户；五是投入资金8.2万元，采购纸尿裤、尿垫636箱。投入资金14.48万元，采购一批轮椅、坐便器、掖杖、护理床等辅助器具，已于助残日前全部完成发放适配；六是联合武定县医院康复科为154名持证残疾人开展精准康复（上门服务）工作，拨付康复资金3.08万元；七是做好“蜗牛宝宝。重拾行走”公益项目，49名脑瘫患儿参与筛查，6名符合手术对象，接受手术康复；八是联合县医院125名有上门办证需求的残疾人开展上门评残工作，代缴重度残疾人和困难智力、精神三四级残疾人评残经费2.36万元；九是认真动员组织50余名有康复需求的持证残疾人到县医院康复科开展康复训练，补助康复训练资金2万多元；十是为40余名持证精神残疾人下达住院康复补助4万元。

（二）加强培训扶持，稳步推进残疾人就业创业工作。一是投入资金13.5万元，开展3期农村困难残疾人实用技术培训，90名残疾人参加培训；二是投入资金31.5万元，为210名智力、精神和重度肢体残疾人实施“阳光家园计划”居家托养服务；三是积极宣传，促进残疾人就业。截至10月中旬，87家单位参加按比例安排残疾人就业年审，安置残疾人125人，其中，在职残疾人71人，公益性岗位及聘用残疾人40人，伤残军人14人；四是完成城镇新增就业10人，完成下达任务数的166.67%；完成农村新增就业70人，完成下达任务数的140%；发放残疾人转移就业补贴33,000元 ；五是投入资金20万元，对2024年残疾人就业创业示范户10户和乡村振兴残疾人帮扶示范户10户进行扶持，给予每户1万元的扶持。六是发放大学残疾毕业生求职补贴7人7,000元 。

（三）落实扶残政策，强化残疾人社会保障。一是春节期间走访慰问困难残疾人家庭426户，发放慰问金21.3万元；二是2024年1月-10月，发放残疾人“两项补贴”发放残疾人两项补贴76,694人 次，其中，生活补贴发放45,766人 次，护理补贴发放30,928人 次，发放总金额6,439, 820元 ；三是4,617名 残疾人享受民政最低生活保障，做到应纳尽纳；四是审核发放残疾学生和残疾人子女学生省级彩票公益金助学金9人12,500元 ；五是年满16周岁未满60周岁一、二、三级城乡残疾人应代缴人数2,737人 ，年满16周岁未满60周岁一、二、三级残疾人代缴城乡居民基本养老保险人数2,255人 ，代缴率82.39%,10月底可完成代缴任务；六是55—59周岁应领取城乡居民基本养老保险补助金残疾人数223人，实际领取人数209人，剩余14人于10月、11、12月满55周岁领取。七是对全县39户突发困难残疾人家庭实施临时救助，发放资金4.328万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县残疾人联合会2024年度收入合计6,369, 190. 90元。其中：财政拨款收入5,693, 190. 77元，占总收入的89.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入676,000. 13元，占总收入的10.61%。

与上年相比，收入合计增加1,463, 338. 92元，增长29.83%。其中：财政拨款收入增加1,211, 459. 79元，增长27.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加251,879. 13元，增长59.39%。主要原因是：1.因在职人员进档进级工资及计提福利增加；2.中央彩票公益金收入比上年增加；3.年底收到招商银行定点帮扶项目资金650,000. 00元。

二、支出决算情况说明

武定县残疾人联合会2024年度支出合计5,744, 787. 90元。其中：基本支出2,470, 762. 83元，占总支出的43.01％；项目支出3,274, 025. 07元，占总支出的56.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加745,049. 34元，增长14.90%。其中：基本支出增加286,265. 92元，增长13.10%；项目支出增加458,783. 42元，增长16.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.因在职人员进档晋级工资及计提福利增加；2.中央彩票公益金支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县残疾人联合会机构正常运转的日常支出2,470, 762. 83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,274, 979. 17元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,783. 66元，占基本支出的7.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,274, 025. 07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人保障金返还残疾人工作经费51,597. 13元，主要用于单位办公经费支出。

一季度擂台赛考核资金9,994. 00元，主要用于单位办公经费支出。

中央财政残疾人事业发展补助资金808,914. 65元，主要用于残疾人康复、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾儿童康复救助、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人文化、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、残疾人就业保障专项经费。

2024年省级残疾人就业保障金补助资金912,161. 00元，主要用于阳光家园计划托养服务补助、农村困难残疾人实用技术培训、农村残疾人转移就业示范带头人、盲人保健按摩机构规范化建设量化分级扶持、残疾人就业创业示范户支出、应届高校残疾人毕业生求职补贴、农村困难残疾人实用技术培训。

县级残疾人就业保障专项经费508,489. 50元，主要用于残疾预防工作经费、办公经费划拨补助工会经费、全国助残日和世界残疾人日宣传活动经费、办公设备采购（AK电脑采购）、残疾人工作经费、

法律顾问费、党建示范点创建经费、乡村振兴残疾人帮扶示范户、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、农村残疾人转移就业示范带头人补助经费、残疾人基本型辅助器具适配补助经费、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人临时救助。

州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业经费6,000. 00元，主要用于残疾人就业创业补助。

州级福彩公益金安排残疾人康复经费79,980. 79元，主要用于残疾人康复支出。

2024年残疾人就业保障金安排残疾人专职委员联络员州级补助经费55,600. 00元，主要用于残疾人专职委员联络员补助支出。

阳光家园计划托养服务补助项目资金40,000. 00元，主要用于阳光家园计划托养服务补助资金。

春节贫困残疾人走访慰问补助资金213,000. 00元，主要用于春节贫困残疾人走访慰问支出。

2024年省级残疾人事业彩票公益资金588,288. 00元，主要用于残疾评定补贴经费、残疾儿童康复救助、残疾人精准康复、困难重度残疾人家庭无障碍改造专项资金（省级经费）、残疾人信访解困补助资金、困难重度残疾人家庭无障碍改造专项资金（省级匹配中央）、

残疾人助学补助资金（高中生）、残疾人助学补助资金、残疾人助学补助资金（残疾人子女大学以上学历）、残疾人助学补助资金（残疾人子女高中生）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,859, 160. 98元，占本年支出合计的67.18%。与上年相比减少46,931. 00元，下降1.20%，完成年初预算的68.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,584, 980. 14元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.90%，完成年初预算的66.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、农村残疾人转移就业、乡村振兴残疾人帮扶、困难重度残疾人家庭无障碍改造、全国残疾人基本服务状况动态更新培训、残疾预防工作、残疾人临时救助、武定县残疾人托养中心运营、党建示范点创建、残疾人综合服务中心无障碍提升改造、全国助残日和世界残疾人日宣传活动、残疾人基本型辅助器具适配、残疾儿童康复救助。造成预决算差异的主要原因是：1.因在职人员进档晋级工资及计提福利增加；2.中央、省级残疾人就业保障金支出增加。

9.卫生健康（类）支出128,646. 84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的101.43%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险基数增加，职工基本医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出145,534. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，完成年初预算的103.83%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,610. 00元，决算为32,442. 00元，完成年初预算的99.48%；支出决算较上年增加7,318. 00元，增长29.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000. 00元，决算为20,000. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.65%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12,610. 00元，决算为12,442. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.35%，完成年初预算的98.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加7,318. 00元，增长142.82%；具体是国内接待费支出决算12,442. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,318. 00元，增长142.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,610. 00元，支出决算为32,442. 00元，完成年初预算的99.48%，支出决算较上年增加7,318. 00元，增长29.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000. 00元，决算为20,000. 00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12,610. 00元，决算为12,442. 00元，完成年初预算的98.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加7,318. 00元，增长142.82%，具体是国内接待费支出决算12,442. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,318. 00元，增长142.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因今年增加了残疾人办证业务培训会伙食费用和公务接待费支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次183.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于残疾人办证业务培训会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况

武定县残疾人联合会2024年机关运行经费支出195,783. 66元，比上年增加13,638. 80元，增长7.49%，主要原因是绩效部分公用经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会费、差旅费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县残疾人联合会资产总额10,654, 524. 30元，其中，流动资产781,384. 53元，固定资产9,873, 139. 77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加395,260. 28元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20,000. 00元，其中：政府采购货物支出20,000. 00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,000. 00元，其中：授予小微企业合同金额20,000. 00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900376201111