武定县九厂小学2024年度部门决算

监督索引号53232900236500201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，研究拟定武定县九厂小学的教育法规、规章、政策并组织实施。 

2.研究制定武定县九厂小学教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调武定县九厂小学教育综合改革。 

3.编制武定县九厂小学教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。 

4.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。 

6.负责武定县九厂小学的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同上级有关部门管理武定县九厂小学的机构编制、人事劳资的落实工作。 

7.配合教育体育局做好武定县九厂小学的教育统计等工作。 

8.负责落实武定县九厂小学的勤工俭学、校外教育等工作。 

9.指导管理武定县九厂小学4所完小和4所幼儿园的各方面工作。 

10.完成教育体育局及其他上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县九厂小学共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教导处、德育室、总务处、工会、中心小学、村完小。所属单位5个，分别是：

1.武定县狮山镇九厂小学 ；

2.武定县狮山镇九厂中心幼儿园；

3.武定县狮山镇滑坡小学 ；

4.武定县狮山镇解家营小学；

5.武定县狮山镇椅子甸小学 。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员103人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员103人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末学生1,081人  。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年武定县九厂小学加强两支队伍的建设、制定落实各项学校规章制度、强化教学常规管理、实现德育工作目标化、注重安全教育提高学生意识、夯实后勤工作等重点工作。根据教育发展和人民群众的需要，9月份对雷刚小学、姚铭小学进行撤并。使得武定县九厂小学6个村完小整合为4个村完小，受到了当地人民群众和上级的好评。

没有最好，只有更好，我们全体教职员工在新学年会以崭新姿态，奋发图强的精神面貌，投入到教育教学工作上，为创办九厂人民满意的教育，培养合格的人才做出自己应有的贡献。在全体教职工的不懈努力下，办学条件明显改善、规范管理不断提升，校园面貌焕然一新，教育经费得到了保障，学校的教育教学工作均在正常开展和运行；义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。我校始终坚持正确的办学方向，认真贯彻执行教育方针和教育法规，制定了适合我校的发展规划，做到目标到位，责任到人；不断拓展办学功能，树立正确的教育观，面向全体学生；积极创设良好的育人环境，不断丰富校园文化，为学生的健康发展奠定良好的基础。我们的办学理念是为学生的终身发展奠基，面向全体学生，努力让每一位学生都能在学校得到一定的发展，为现代社会培养全方位人才。大力推进协同教育模式，学校的办学目标是：围绕一个中心“以提升教育教学质量为中心”，强化两个加大：加大一支高素质教师队伍的建设，加大学生文明习惯的养成教育。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县九厂小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县九厂小学2024年度收入合计27,500,747.36元。其中：财政拨款收入27,431,970.32元，占总收入的99.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入68,777.04元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计增加670,961.98元，增长2.50%。其中：财政拨款收入增加712,784.94元，增长2.67%；无上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少41,822.96元，下降37.81%。主要原因是人员类工资补助等增加，导致财政拨款收入增加；本年招商银行等其他资金收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县九厂小学2024年度支出合计27,496,702.52元。其中：基本支出23,552,601.13元，占总支出的85.66％；项目支出3,944,101.39元，占总支出的14.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加215,301.93元，增长0.79%。其中：基本支出增加573,374.11元，增长2.50%；项目支出减少358,072.18元，下降8.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员类工资增资和补助增加，导致基本支出增加；学前阶段和义务教育阶段学生大幅减少，导致困难生活补助、营养改善计划、生均公用经费等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县九厂小学机构正常运转的日常支出23,552,601.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,018,285.03元，占基本支出的97.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534,316.10元，占基本支出的2.27％。年人均基本支出133,065.54元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县九厂小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,944,101.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育普通生均公用经费项目经费1,001,697.05元，主要用于办公费支出185,398.79元、印刷费支出19,518.50元、手续费支出232.20元、水费支出29,999.92元、电费支出150,000.00元、邮电费45,000.00元、维修（护）费支出201,853.34元、培训费支出44,505.30元、劳务费支出48,000.00元、委托业务费支出16,700.00元、其他交通费用5,950.00元、办公设备购置249,540.00元；

义务教育营养改善计划项目经费1,071,700.00元，主要用于助学金（学生营养改善计划食材采购）1,071,700.00元；

学前教育办学补助专项资金项目经费828,258.00元，主要用于办公费支出3,548.59元、邮电费9,177.00元、培训费支出2,708.00元，劳务费（学前教育代课教师及守校人员）支出812,824.41元；

义务教育困难学生生活补助项目经费383,812.50元，主要用于助学金（发放义务教育困难学生生活补助）支出383,812.50元；

城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央资金项目经费428,219.96元，主要用于房屋建筑物构建（九厂中心小学综合楼维修改造）428,219.96元；

义务教育100人以下校点生均公用经费项目经费44,663.88元，主要用于办公费支出44,663.88元；

义务教育阶段特殊学校教育生均公用经费项目经费66,000.00元，主要用于办公费支出66,000.00元；

学前教育困难学生生活补助项目经费24,250.00元，主要用于助学金（发放学前教育困难学生生活补助）支出24,250.00元；

招商银行1+1困难学生生活补助和奖教金项目经费64,500.00元，主要用于生活补助（发放义务教育困难学生生活补助）支出31,500.00元、奖励金（发放获教学成果奖、优秀教师等奖励资金）33,000.00元；

中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费31,000.00元，主要用于办公费（九厂中心小学少年宫活动）支出31,000.00元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县九厂小学2024年度一般公共预算财政拨款支出27,401,202.52元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加494,561.93元，增长1.84%,完成年初预算的111.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

5.教育（类）支出20,118,667.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.42%,完成年初预算的116.21%。主要用于支付在职、托管人员和营养改善计划人员工资15,573,151.00元、失业保险和工伤保险缴费139,547.00元；公用经费办公费442,211.26元、印刷费19,518.50元、手续费232.20元、水费35,999.90元、电费165,000.00元、邮电费57,177.00元、差旅费5,000.00元、维修（护）费231,853.34元、培训费47,212.30元、公务接待费730.00元、劳务费910,824.41元、委托业务费16,700.00元、工会经费244,206.12元、其他交通费5,950.00元、其他商品服务支出（退休人员公务费）40,980.00元、生活补助23,052.00元、助学金（困难学生生活补助和义务教育营养改善计划资金）1,479,762.50元、房屋建筑物构建428,219.96元、办公设备购置251,340.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增资、城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金428,219.96元，无年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。主要用于科学技术支出0.00元；无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,377,521.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.98%,完成年初预算的105.81%。主要用在职人员养老保险2,195,090.88元、职业年金489,590.58元、遗属补助149,676.30元、退休人员统筹外1,543,163.60元等支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险、职业年金缴费基数增加，退休教师人数增加统筹外资金增加等。

9.卫生健康（类）支出1,501,122.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的96.69%。主要用于在职和托管人员医疗保险807,966.28元、公务员医疗补助647,362.95、大病保险缴费和托管人员生育保险支出45,793.44元；造成预决算差异的主要原因是本年一共退休14人，年初预算的医疗保险和公务员医疗补助剩余部分无法支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

19.住房保障（类）支出1,403,891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的95.81%。主要用于支出在职人员住房公积金1,403,891.00元；造成预决算差异的主要原因是本年一共退休14人，年初预算的住房公积金剩余部分无法支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出；预决算无差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,880.00元，决算为730.00元，完成年初预算的4.08%；支出决算较上年减少5,213.35元，下降87.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,880.00元，决算为730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5,213.35元，下降87.72%；具体是国内接待费支出决算730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,213.35元，下降87.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,880.00元，支出决算为730.00元，完成年初预算的4.08%，支出决算较上年减少5,213.35元，下降87.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17,880.00元，决算为730.00元，完成年初预算的4.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出和公务用车运行维护费支出。公务接待严格控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守上级部门关于节约开支公务接待费的相关规定，严格执行年初预算接待都在教师食堂跟教师就餐，没有下发接待文件或通知的一律不予接待，所以2024年我校公务接待费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5,213.35元，下降87.72%，具体是国内接待费支出决算730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,213.35元，下降87.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出和公务用车运行维护费支出。公务接待严格控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守上级部门关于节约开支公务接待费的相关规定，严格执行年初预算接待都在教师食堂跟教师就餐，没有下发接待文件或通知的一律不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次16.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于教育体育局教学常规考核接待8人，武定县教育体育局财务工作督查接待8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县九厂小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县九厂小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县九厂小学资产总额25,928,770.00元，其中，流动资产286,315.59元，固定资产23,372,019.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产810,493.88元（净值），其他资产1,459,941.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,713,574.71元，其中固定资产减少3,383,773.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产393项，账面原值445,673.00 元，实现资产处置收入9,969.40元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额253,390.00元，其中：政府采购货物支出253,390.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额253,390.00元，其中：授予小微企业合同金额253,390.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县九厂小学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900236500201111