武定县田心乡2024年度部门决算

监督索引号53232900558001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

（一）贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（二）认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

（三）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

（四）全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

（五）坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

（六）认真贯彻各项减负支农及税费政策。

（七）全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

（八）根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

（九）组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

（十）加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

（十一）为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

（十二）加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

（十三）负责田心乡区域内应急管理工作。

（十四）加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

（十五）加强田心乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县田心乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。所属单位3个，分别是：

1.武定县田心乡党群服务中心

2.武定县田心乡农业农村发展服务中心

3.武定县田心乡综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入武定县田心乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.武定县田心乡党群服务中心

2.武定县田心乡农业农村发展服务中心

3.武定县田心乡综合行政执法队

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年田心乡政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省州县乡党代会精神，着力将田心打造成为全县绿色能源生产示范乡、绿色食品生产示范乡、民族团结进步示范乡、抓党建促农村宗教治理示范乡，全面建设“美丽庭院”“花园式村委会”“宜居小集镇”，乘势而上、担当作为，奋力谱写新时代田心社会主义现代化建设新篇章。重点抓好以下6个方面的工作：

（一）聚焦群众增收目标，全面实施乡村振兴战略。全力实施乡村振兴战略，以稳产保供为主线，以农业持续增效、农民持续增收为目标，深入推进农村改革，不断提升农业产业化水平，推进农业农村现代化和乡村振兴取得新成效。不断强化保障体系建设，聚焦脱贫人口稳岗就业，搭建用工信息平台，深化东西部劳务协作，实现就业和技能培训全覆盖，保障脱贫人口不返贫。建立健全防返贫监测预警和动态帮扶机制，全面消除“三类人员”致贫风险，坚决守住防止规模性返贫底线。发展特色产业促增收。大力推广“稻鱼共生”+“订单农业”种养殖模式，扩大“田心香米”优质稻种植面积。充分发挥龙头企业、合作社和养殖大户的示范带动作用，继续抓好肉牛、生猪养殖，推进肉牛养殖示范乡建设，巩固“生猪调出大乡”地位。大力发展“短、平、快”的“两青豆”种植，打造“一村一品”土瓜特色产业。

（二）聚焦重点项目建设，全面夯实经济发展基础。坚持以重点项目建设为抓手，力促全乡基础设施提档升级和产业提质增效。打造新能源高地。持续推进鸡街子光伏发电站农光互补建设项目，进一步增加企业产业收入、带动群众增加务工收入。依托田心变电站续建、输电优势，继续推进田心光伏二期、屋顶分布式光伏、申祖风电场项目规划设计，加快规划设计大银山水库抽水储能、田心充电桩项目，力争将田心打造成为集光伏发电、观光农业为一体的光伏小镇和“风、光、水、储、充”一体的新能源生产高地。积极做好城乡燃气建设前期规划。建设高标准农田。进一步做好田心村、利米村、鲁期村、鸡街子村高标准农田建设规划，提升农业机械化水平。继续推进发土窝土地占补平衡项目，做好2024年土地占补平衡项目规划及储备工作。协调推进咪占丹、岩子脚土地增减挂钩拆旧复垦项目。补齐基础设施短板。提升农业灌溉用水保障能力，以“区域水网”建设为目标，加快推动大银山水库扩建项目列入十四五中期调整项目，加快启动中型灌区项目建设。提升道路运输能力，加快推进山品—田心三级公路项目建设。提升产业项目效能，加快启动鸡街子、德德卡肉牛养牛场项目建设，加快推进利米村委会大米加工厂项目规划设计，继续推出“田心香米”品牌，精心打造“田心贡米”品牌，继续发展优质稻加工，延伸产业链条。通过举办摸鱼大赛、谷花鱼美食节、土瓜节等活动，引入农村电商、直播带货的新业态销售模式，拓宽市场销路，打造特色产业品牌。积极推进“三品一标”认证申报，做好无公害早青蚕豆、早青豌豆、优质米无公害品牌保护及换证工作。加快推进生猪屠宰场建设，为生猪养殖产业发展增添动力。

（三）聚焦绿美田心建设，加快推进新型城镇化进程。全力打造“美丽庭院”“花园式村委会”“宜居小集镇”，实施绿美乡村三年行动，推动生态产业发展，建设生态宜居宜业宜游美丽乡村，不断增强群众获得感、幸福感和安全感。提升人居环境，深入推进农村人居环境整治提升五年行动，加大“一水两污”建设，提高污水、垃圾收集处理率。清理整治“五堆十乱”，力争农村人居环境实现“十有十无”。加快老把、火嘎等一批农村公厕建设，实施无害化农村户厕150座。加快完善污水处理厂、垃圾处理场项目规划设计。加快绿美乡村建设，积极推进绿美乡村建设三年行动，保护乡村自然生态，创建示范村1个，美丽村庄2个以上。打造鸡街子村成为人居环境整治示范村、民族团结示范村、养牛示范村、法治示范村。持续开展干部规划家乡行动，科学编制实用性村庄规划4个。加强乡村建设文明建设，推进移风易俗取得更大成效，加快推进撤乡设镇进程。有序推进整建制“农转城”，提升全域城镇化质量和水平，做好撤乡设镇各项准备。

（四）聚焦增进民生福祉，全面提升群众幸福指数。全面发展社会事业，持续保障改善民生。办好人民满意的教育。持续加大教育投入，巩固提升普及水平，义务教育落实好“五育并举”要求，注重义务教育薄弱环节改善，优化教师队伍，高质量发展教育教学。全面落实义务教育“双减”政策，切实减轻学生课业负担。提高社会保障水平。健全重大疾病医疗保险和救助制度，推进低收入群众基本生活、临时救助和专项救助政策精准落实，做好残疾人、留守老人、妇女儿童和重点优抚对象关爱服务。继续推进基本养老保险扩面增效专项行动。持续提升医疗水平和公共卫生服务能力，统筹推进基层卫生事业发展，认真贯彻落实新冠病毒感染防控方案推进“乙类乙管”和新版“十条措施”。提升文体服务水平。加快文体建设项目实施，建设完善文化展室、培训室、电子阅览室、文化长廊等内部设施，打造示范性文化站，提高服务群众功能。大力培养文化文艺人才，倡导全民阅读。加强对文化市场的管理，健全完善管理制度，不断规范文化服务和文化市场。

（五）聚焦树立底线思维，全面保障人民群众安全。进一步树立“发展造福人民、稳定同样造福人民”的理念。凝聚工作推进合力。按照“经济要稳住，发展要安全”的要求，统筹发挥各职能部门主管作用，认真落实好安全生产“一岗双责”责任制，严格按照“三管三必须”要求，明确各行业领域安全生产责任，在重点、难点处下足功夫，确保安全生产的网越织越牢、越织越密。建立风险评估机制。进一步完善重大事项维护稳定风险评估、全乡家庭风险评估和维护稳定预警机制，将所有可能涉及稳定的重大建设项目和重大决策事项都纳入风险评估，努力从源头上预防不稳定事件的发生。强化矛盾纠纷排查化解。高度重视并认真解决农村因干群关系、农民负担、土地承包、移民搬迁、集体资产处置、邻里纠纷、婚姻纠纷和家族宗族问题等引发的矛盾纠纷。消除不稳定风险。切实加强和改进信访工作，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，有效预防和减少因矛盾纠纷而引发的越级上访事件、群体性事件和“民转刑”案件。

（六）聚焦红线保护意识，全面加强生态环境保护。坚持以习近平生态文明思想为指导，深刻把握其所蕴含的科学性，坚持绿色发展，严守生态红线。践行“绿水青山就是金山银山”的理念。贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，巩固新一轮退耕还林陡坡生态治理成果，积极探索林下经济经营模式，严格执行林长制、河（湖）长制，坚决贯彻长江流域金沙江十年禁渔要求，加强野生动植物保护。坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”。统筹推进金沙江干热河谷生态修复补植、森林和草原防灭火、资源林政管理和野生动植物保护、退耕还林、生态护林员选聘等林业工作，加大对耕地保护力度，认真抓好拆旧复垦，全方位、全地域、全过程开展生态文明建设。坚持用最严格的执法力度保护生态环境和耕地。强化制度执行力，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心乡2024年度收入合计37652,317.48元。其中：财政拨款收入36548,657.48元，占总收入的97.07%；无上级补助收入；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1103,660.00元，占总收入的2.93%。

与上年相比，收入合计增加13721,029.28元，增长57.34%。其中：财政拨款收入增加15284,525.29元，增长71.88%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1563,496.01元，下降58.62%。，主要原因是2024年新争取到多个项目，项目资金增加，例如武财农〔2,024〕39号武定县田心乡农村生活污水治理整县推进项目资金366.78万元、武财建〔2,024〕67号田心乡2024年以工代赈示范工程项目资金325.00万元、武财农〔2,024〕79号田心乡特色现代农业产业示范园区提水站及配套设施建设项目资金855.00万元等大额项目。

二、支出决算情况说明

武定县田心乡2024年度支出合计38936,634.05元。其中：基本支出12900,865.95元，占总支出的33.13%；项目支出26035,768.10元，占总支出的66.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15611,016.23元，增长66.93%。其中：基本支出增加1810,892.20元，增长16.33%；项目支出增加13800,124.03元，增长112.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年新增多个项目，项目资金支出增加，例如本年度增加武定县田心乡农村生活污水治理整县推进项目资金366.78万元，田心乡2024年以工代赈示范工程项目资金325.00万元，田心乡特色现代农业产业示范园区提水站及配套设施建设项目资金855.00万元等大额项目支出等大额项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县田心乡机构正常运转的日常支出12900,865.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11587,152.28元，占基本支出的89.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1313,713.67元，占基本支出的10.18%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县田心乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26035,768.10元。其中：基本建设类项目支出3250,000.00元。

1.田心乡公务用车购置经费203,330.97元，主要用于田心乡公务用车2025年公务用车购置；

2.田心乡稳增长促发展季度“擂台赛”奖励资金17,500.08元，主要用于田心乡季度“擂台赛”奖励；

3.田心乡2024年第五次全国经济普查专项经费21,977.10元，主要用于田心乡2024年第五次全国经济普查；

4.三季度擂台赛奖励金资金9,947.00元，主要用于三季度擂台赛奖励；

5.武定县2022年田心乡普龙村委会咪西村文化活动室配套基础设施建设项目资金200,000.00元，主要用于田心乡普龙村委会咪西村文化活动室配套基础设施建设；

6.田心乡工作经费213,392.28元，主要用于田心乡2024年各项工作支出；

7.田心乡2023年烟叶生产收购工作考核经费76,200.00元，主要用于田心乡2023年烟叶生产收购工作；

8.乡镇国防动员专项经费7,944.00元，主要用于乡镇国防动员；

9.国有企业退休人员社会化管理服务经费180.00元，主要用于田心乡2024年国有企业退休人员社会化管理服务；

10.招商团招商引资专项经费10,000.00元，主要用于田心乡2024年招商引资；

11.政务服务平台规范化管理经费7,747.10元，主要用于政务服务平台规范化管理；

12.烟叶生产收购工作考核经费128,753.76元，主要用于烟叶生产收购工作；

13.田心乡2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金1,825.00元，主要用于田心乡2024年国有企业退休人员社会化管理；

14.武定县田心乡2024年第二季度擂台赛奖励金20,000.00元，主要用于田心乡2024年第二季度擂台赛奖励；

15.人大代表补选经费5,000.00元，主要用于田心乡人大代表补选；

16.田心乡国家通用语言文字普及业务培训经费2,350.00元，主要用于田心乡国家通用语音文字普及业务培训；

17.田心乡2024年年初预算县人大代表活动经费18,000.00元，主要用于田心乡人大代表活动；

18.人大代表活动经费31,870.60元，主要用于人大代表活动；

19.田心乡2023年持续巩固核桃产业科技示范基地建设项目资金260,000.00元，主要用于田心乡2023年持续巩固核桃产业科技示范基地建设；

20.田心乡2023年耕地建设利用资金1000,000.00元；主要用于田心乡2023年耕地建设；

21.2023年省级农村厕所改造建设专项资金99,921.37元，主要用于2023年省级农村厕所改造建设；

22.田心乡2023年中央水利救灾资金100,000.00元，主要用于田心乡2023年饮水安全保障建设项目；

23.村级财务培训专项经费3,000.00元，主要用于村级财务培训；

24.乡村财务核算管理培训专项经费5,000.00元，主要用于乡村财务核算管理培训；

25.档案规范化管理专项经费2,890.00元，主要用于档案规范化管理；

26.田心乡2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金90,000.00元，主要用于田心乡农业防灾减灾和水利救灾；

27.动物防疫专项经费10,000.00元，主要用于动物防疫；

28.农机具购置补贴经费2,354.00元，主要用于农机具购置；

29.森林管护经费2,700.00元，主要用于森林管护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心乡2024年度一般公共预算财政拨款支出36284,403.23元,占本年支出合计的93.19%。与上年相比增加15008,873.60元，增长70.55%,完成年初预算的274.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5750,467.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%,完成年初预算的110.91%。主要用于：人大事务208,288.99元，其中行政运行185,288.99元，代表工作23,000元；政府办公厅（室）及相关机构事务4309,009.09元，其中行政运行3776,221.21元，一般行政管理事务532,787.88元；统计信息事务29,977.10元，其中专项普查活动29,977.10元；财政事务386,978.14元，其中事业运行386,978.14元；纪检监察事务50,000.00元，其中其他纪检监察事务支出50,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务741,938.24元，其中行政运行741,938.24元；组织事务14,276.00元，其中其他组织事务支出14,276.00；统战事务10,000.00元，其中宗教事务10,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年度新增多个年初未预算的项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出7,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的99.30%。主要用于：国防动员7,944.00元，其中兵役征集7,944.00元；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，根据实际工作需要，兵役征集工作相关支出有所减少。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于：教育管理事务2,350.00元，其中一般行政管理事务2,350.00元。

6.科学技术（类）支出251,530.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。主要用于：科学技术普及240,205.40元，其中科普活动34,600.00元，其他科学技术普及支出205,605.40元；其他科学技术支出11,325.11元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出260,301.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的99.01%。主要用于：文化和旅游260,301.41元，其中群众文化260,301.41元。造成预决算差异的主要原因是在全面完成年度群众文化工作任务的前提下，通过优化活动方案、精准控制成本，实际支出略有节约。

8.社会保障和就业（类）支出2237,317.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的97.57%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务604,527.00元，其中事业运行604,527.00元；行政事业单位养老支出1216,662.59元，其中行政单位离退休172,470.60元，事业单位离退休207,928.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出832,101.92元，机关事业单位职业年金缴费支出4,161.27元；抚恤314,252.02元，其中死亡抚恤300,813.12元，在乡复员、退伍军人生活补助13,438.90元；其他生活救助101,875.40元，其中其他农村生活救助101,875.40元。造成预决算差异的主要原因是2024年实行机构改革，部门和人员均进行调整，预算执行过程中，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费进行合理调整。

9.卫生健康（类）支出587,970.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的102.96%。主要用于：计划生育事务20,160.00元，其中计划生育服务20,160.00元；行政事业单位医疗567,810.16元，其中行政单位医疗128,637.92元，事业单位医疗184,736.74元，公务员医疗补助233,768.50元，其他行政事业单位医疗支出20,667.00元；造成预决算差异的主要原因是固定人员的刚性增长，薪资调整、社保基数变化，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理追加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出211,606.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，完成年初预算的99.51%。主要用于城乡社区规划与管理211,426.06元；其他城乡社区支出180.00元。造成预决算差异的主要原因是根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费和项目支出预算进行合理的调整。

12.农林水（类）支出26102,924.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.94%,完成年初预算的645.58%。主要用于农业农村2680,220.11元，其中事业运行1430,974.74元，病虫害控制47,800.00元，农业生产发展1001,544.00元，农村社会事业199,901.37元；林业和草原1228,400.93元，其中事业机构537,246.93元，森林资源培育16,374.00元，森林生态效益补偿399,280.00元，产业化管理260,000.00元，林业草原防灾减灾15,500.00元；水利支出875,703.34元，其中水利行业业务管理574,510.66元，防汛90,000.00元，抗旱211,192.68元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴19390,200.00元，其中农村基础设施建设9670,200.00元，生产发展9400,000.00元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出320,000.00元；农村综合改革1928,400.00元，其中对村级公益事业建设的补助500,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助465,000.00元，对村集体经济组织的补助963,400.00元。造成预决算差异的主要原因是在本年预算执行中，收到并按规定使用了上级财政下达的各类涉农专项转移支付资金，此类资金具有项目制、专项化特点，未全部纳入年初预算编制范围，属于预算执行中的正常调整。

13.交通运输（类）支出101,305.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算。主要用于公路水路运101,305.14元，其中公路养护101,305.14元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出118,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于气象事务118,300.00元，其中气象装备保障维护118,300.00元。

19.住房保障（类）支出604,487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，完成年初预算的96.28%。主要用于住房改革支出604,487.00元，其中住房公积金604,487.00元。造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，住房公积金支出根据人员及缴存基数的实际变动进行了据实调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出47,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出47,900.00元，其中自然灾害救灾补助47,900.00元。造成预决算差异的主要原因是对突发自然灾害、具有紧迫性的民生支出，由于其发生具有不可预测性，无法在年初编制预算，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理的调整。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,039.00元，决算为338,676.69元，完成年初预算的82.60%；支出决算较上年增加178,357.31元，增长111.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为203,330.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.04%，完成年初预算的81.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为82,539.00元，决算为82,185.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.27%，完成年初预算的99.57%；公务接待费支出年初预算为77,500.00元，决算为53,160.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.70%，完成年初预算的68.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加203,330.97元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,609.14元，下降15.96%；公务接待费支出决算较上年减少9,364.52元，下降14.98%；具体是国内接待费支出决算53,160.48元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,364.52元，下降14.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,039.00元，支出决算为338,676.69元，完成年初预算的82.60%，支出决算较上年增加178,357.31元，增长111.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为203,330.97元，完成年初预算的81.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为82,539.00元，决算为82,185.24元，完成年初预算的99.57%；公务接待费支出年初预算为77,500.00元，决算为53,160.48元，完成年初预算的68.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神及厉行节约政策，公务接待大幅减少，严格执行接待标准和配餐人数，公务用车方面加强运行维护管理，降低油耗和维修成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加203,330.97元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15,609.14元，下降15.96%；公务接待费支出决算减少9,364.52元，下降14.98%，具体是国内接待费支出决算53,160.48元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,364.52元，下降14.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新购入一辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。因2024年处置了一辆公务用车，现有车辆不能满足当前工作的需要，因此购置了一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于政府相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次760.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于政府相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心乡2024年机关运行经费支出596,932.60元，比上年增加48,697.32元，增长8.88%,主要原因是2024年增加两名职工，因此机构运行经费有所增加。单位机关运行经费主要用于行政单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县田心乡资产总额85293,646.02元，其中，流动资产39974,065.10元，固定资产9336,424.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程35694,843.21元，无形资产110,000.00元（净值），其他资产178,313.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16513,266.65元，其中固定资产增加243,854.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.00辆，账面原值224,739.00元；报废报损资产1项，账面原值224,739.00元，实现资产处置收入17,418.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额430,773.31元，其中：政府采购货物支出423,026.21元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,747.10元。授予中小企业合同金额227,442.34元，其中：授予小微企业合同金额227,442.34元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县田心乡无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：

本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：

指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900558001111