武定县香水中学2024年度部门决算

监督索引号53232900236502301000

武定县香水中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策以及教育法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业；开展义务教育初中阶段教育教学工作，依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人；执行国家教育教学标准，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时，建立科学的教育教学质量监督和评价体系，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核；加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，提高广大教师教书育人的能力和管理水平；建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制；负责学校教育经费预决算，资金管理，按照国家相关规定收取费用并公开收费项目；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；高效完成县委县政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、教务处、教科室、德育室、工会室、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县香水中学作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员152人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员152人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末学生2,135人 。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.继续推进课堂教学改革和教学方法创新，提高教学质量。借助“省管校用”云南大学附属中学帮扶下，把集体备课、教研、上课、作业等教学常规形成一套相对成熟的体系。

2.注重学生综合素质的发展，包括思想品德、创新能力、实践能力等方面。利用课后服务，开展丰富多彩的活动，通过各类竞赛、社会实践等来提升学生的综合素质。

3.加强教师的培训和培养，组织教师参加各级各类开展的教研活动，拓宽教师的视野，激发教师的创新热情。同时，让每位教师都有“走出去”学习的机会，提升教师的教育教学水平。

4.强化校园安全管理，确保校园安全稳定，营造和谐的校园环境。加强校园安全设施的建设，完善安全管理制度，开展安全教育活动，提高学生的安全意识和自我保护能力。

5.加强校园文化建设，营造积极向上的文化氛围，不断对校园文化进行总结提炼和完善，提升学校的文化品位。

6.提升后勤管理服务水平，在学生营养餐，学生午休等方面注重人文关怀，让学生健康成长。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县香水中学2024年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

武定县香水中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县香水中学2024年度收入合计37,379, 067. 83元。其中：财政拨款收入35,130, 025. 28元，占总收入的93.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,249, 042. 55元，占总收入的6.02%。

与上年相比，收入合计增加386,729. 35元，增长1.05%。其中：财政拨款收入减少1,067, 653. 63元，下降2.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,454, 382. 98元，增长183.02%。财政拨款收入减少的原因是2024年度人员变动、工资调整以及专项资金减少等。其他收入增加的原因是2024年度学生食堂学生刷脸消费收入列入其他收入，用于学生食堂物资采购支出。

二、支出决算情况说明

武定县香水中学2024年度支出合计37,379, 067. 83元。其中：基本支出29,900, 460. 31元，占总支出的79.99％；项目支出7,478, 607. 52元，占总支出的20.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加304,096. 92元，增长0.82%。其中：基本支出增加596,935. 83元，增长2.04%；项目支出减少292,838. 91元，下降3.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的原因是在职人员变动，工资和各种社会保险缴费调整。项目支出减少的原因是贯彻落实过“紧日子”的重要精神，厉行节约，大力压减非刚性重点支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县香水中学机构正常运转的日常支出29,900, 460. 31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,390, 496. 89元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费509,963. 42元，占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县香水中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,478, 607. 52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育初中阶段生均公用经费补助县级专项资金73,437. 54元，主要用于办公用品购置支出。

2.特殊教育公用经费补助县级专项资金3,168. 00元，主要用于校舍维修（护）费支出。

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级专项资金31,556. 25元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

4.武定县学生食堂物资采购专项资金项目经费1,266, 112. 67元，主要用于学生食堂物资采购支出。

5.单位自有资金438,969. 41元，主要用于课后服务费的劳务费和办公费支出。

6.二季度单位自有资金经费418,789. 47元，主要用于课后服务费的劳务费和办公费支出。

7.二季度单位自有资金经费125,171. 00元，主要用于奖励金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县香水中学2024年度一般公共预算财政拨款支出35,130, 025. 28元,占本年支出合计的93.98%。与上年相比减少1,047, 653. 63元，下降2.90%,完成年初预算的118.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出26,241, 354. 02元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.70%,完成年初预算的124.83%。其中：基本支出21,011, 789. 05元，主要用于基本工资8,768, 591. 00元、津贴补贴1,426, 160. 00元、绩效工资9,711, 004. 00元，其他社会保障经费231,030. 63元，其他工资福利支出365,040. 00元等人员经费支出，用于办公费23,360. 62元，公务接待1,223. 00元，劳务费133,545. 00元，工会经费321,834. 80元，其他商品和服务支出30,000. 00元等日常公用经费支出。项目支出5,229, 564. 97元，用于办公费781,371. 35元，水费89,192. 30元，电费240,000. 00元，邮电费113,564. 48元，差旅费96,494. 00元，维修（护）费446,082. 53元，租赁费22,200. 00，培训费108,743. 00元，劳务费,328,117. 00元，助学金2,434, 787. 48元，奖励金235,300. 00元，房屋建筑物构建178,302. 83元，办公设备购置155,410. 00元。造成预决算差异的主要原因是上级部门安排项目经费转移支付增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,073, 698. 94元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%,完成年初预算的107.82%。主要用于单位退休人员工资支出1,147, 958. 50元；机关事业单位基本养老保险费支出3,043, 298. 56元；机关事业单位职业年金缴费支出667,261. 44元，抚恤金支出76,841. 20元，生活补助138,339. 24元；造成预决算差异的主要原因是2024年度实施提前退休政策，退休人员增加，导致职业年金缴费和安家费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,913, 805. 32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的98.98%。主要用于事业单位医疗支出1,088, 977. 28元，其他行政事业单位医疗支出49,800. 00元，公务员医疗补助支出775,028. 04元。造成预决算差异的主要原因是2024年度实施提前退休政策，人员变动，调整了各项医疗保险缴费的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,901, 167. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的98.45%。主要用于教职工住房公积金支出1,901, 167. 00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度实施提前退休政策，人员变动，调整了住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,460. 00元，决算为1,223. 00元，完成年初预算的16.39%；支出决算较上年增加1,223. 00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,460. 00元，决算为1,223. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,223. 00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算1,223. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,223. 00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,460. 00元，支出决算为1,223. 00元，完成年初预算的16.39%，支出决算较上年增加1,223. 00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,460. 00元，决算为1,223. 00元，完成年初预算的16.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、重要精神，厉行节约，严格执行公务接待制度，规范和减少公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,223. 00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,223. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,223. 00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度县外学校领导和教师到校进行观摩学习交流活动，从而产生了公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县外学校领导及教师来校观摩学习交流活动而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县香水中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县香水中学资产总额67,555, 158. 21元，其中，流动资产330,365. 67元，固定资产54,810, 330. 39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,521, 936. 13元（净值），其他资产8,892, 526. 02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,894, 327. 05元，其中固定资产减少2,736, 581. 60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额69,970. 00元，其中：政府采购货物支出69,970. 00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额69,970. 00元，其中：授予小微企业合同金额69,970. 00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900236502301111