云南省武定民族中学2024年度部门决算

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云南省武定民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻党的教育方针。

2.坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，努力提高教育教学质量。

3.加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质。

4.组织编制学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织、领导招生工作、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.做好教职工的培训、考核、奖惩、职称评聘、工资福利以及退休工作。

7.组织领导做好学校后勤工作，坚持为教学服务，不断改善学校的办学条件，保证学校教育教学工作的正常开展。

8.建立健全和完善学校各种规章制度，加强对学校各项工作的管理。

9.完成上级部门布置的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育室、总务处、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入云南省武定民族中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省武定民族中学。

纳入云南省武定民族中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员200人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员197人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。年末学生2,660人。年末遗属15人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻落实国家教育方针政策。

2.做好义务教育阶段教育教学及控辍保学工作。

3.做好高中阶段教育教学工作。

4.完成州、县教育主管部门下达的城乡义务教育、普通高中教育教学指标。

5.做好区域民族教育工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省武定民族中学2024年度收入合计56,048,667.78元。其中：财政拨款收入53,145,568.42元，占总收入的94.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入740,080.00元（含教育收费740,080.00元），占总收入的1.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,163,019.36元，占总收入的3.86%。

与上年相比，收入合计增加2,930,351.47元，增长5.52%。其中：财政拨款收入增加6,332,035.31元，增长13.53%；无上级补助收入；事业收入减少160,348.20元，下降17.81%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,241,335.64元，下降59.98%。主要原因一是教学综合楼建设项目支出6,800,000.00元，导致财政拨款收入收入增加；二是高中“三校生”学籍转入职业中学，学费、住宿费收入减少，导致事业收入减少；三是2023年教育体育局转入公共体育场建设项目资金3,800,000.00元，2024年无相应收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省武定民族中学2024年度支出合计56,260,280.17元。其中：基本支出41,013,094.13元，占总支出的72.90％；项目支出15,247,186.04元，占总支出的27.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,806,434.86元，增长5.25%。其中：基本支出减少1,257,670.76元，下降2.98%；项目支出增加4,064,105.62元，增长36.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年未支付保安人员、宿管人员劳务费，信息网络购置更新分期付款上年已完成支付，2024年无费用支出，导致基本支出减少；二是教学综合楼建设项目支出6,800,000.00元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省武定民族中学机构正常运转的日常支出41,013,094.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,163,292.20元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,849,801.93元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省武定民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,247,186.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.农村义务教育学生营养改善计划项目经费683,114.00元，主要用于营养改善计划食材采购支出。

2.学校课后延时服务项目经费490,037.27元，主要用于义务教育课后延时服务劳务支出。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费479,100.78元，主要用于提高贫困学生的学习和生活水平。

4.义务教育阶段学校生均普通公用经费项目经费799,403.01元，主要用于保障学校正常运转。

5.普通高中学生资助免学费项目经费698,923.53元，主要用于保障学校正常运转。

6.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助项目经费113,750.00元，主要用于提高贫困学生的学习和生活水平。

7.改善普通高中办学条件项目经费7,267,000.00元，主要用于教学综合楼建设，改善学校办学条件。

8.省定民族中学高中寄宿生生活费补助项目经费494,550.00元，主要用于提高贫困学生的学习和生活水平。

9.义务教育阶段学校特殊教育公用经费项目经费18,792.00元，主要用于保障学校正常运转。

10.高中优秀学生奖励金项目经费4,600.00元，主要用于奖励高中成绩优秀学生。

11.招商银行奖教金项目经费771,859.00元，主要用于教师教学奖励支出。

12.义务教育乡村教师生活补助项目经费281,800.00元，主要用于保障学校正常运转。

13.学生食堂食材采购项目经费294,507.43元，主要用于学生食堂食材采购支出。

14.铸牢中华民族共同体意识示范学校项目经费100,000.00元，主要用于示范学校文化长廊建设支出。

15.招行1+1结对项目经费112,000.00元，主要用于结对学生资助支出。

16.普通高中生均公用经费项目经费273,725.82元，主要用于保障学校正常运转。

17.普通高中学生助学金项目经费89,250.00元，主要用于提高贫困学生的学习和生活水平。

18.普通高中学生资助国家助学金项目经费1,211,500.00元，主要用于提高贫困学生的学习和生活水平。

19.教学综合楼建设项目经费250,000.00元，主要用于教学综合楼建设，改善学校办学条件。

20.非税收入专户管理项目经费740,080.00元，主要用于保障学校正常运转。

21.学校办学补助项目经费23,193.20元，主要用于保障学校正常运转。

22.学校体育场馆免费低收费开放项目经费50,000.00元，主要用于保障学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出53,095,568.42元,占本年支出合计的94.37%。与上年相比增加6,282,035.31元，增长13.42%,完成年初预算的128.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出40,862,237.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%,完成年初预算的137.14%。主要用于教职工工资福利支出、高中阶段公用经费、义务教育阶段公用经费支出及高、初中学生生活补助等支出，其中初中教育支出10,535,733.19元，高中教育支出30,150,542.35元，特殊教育支出18,792.00元，教育费附加安排的支出157,170.00元。造成预决算差异的主要原因是增加学校教学综合楼建设项目支出7,276,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,129,014.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%,完成年初预算的113.15%。主要用于退休人员退休费、教职工基本养老保险、教职工职业年金缴费及其他就业补助支出，其中退休人员退休费支出1,667,514.55元，教职工养老保险4,104,425.12元，教职工职业年金支出1,227,839.71元，死亡抚恤支出129,235.56元。造成预决算差异的主要原因是一是退休人员增加，退休费支出增加；二是养老保险缴费基数提高，补缴养老保险费用增加，导致社会保障和就业（类）支出预决算差异。

9.卫生健康（类）支出2,575,195.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的96.98%。主要用于医疗卫生健康支出，其中事业单位医疗支出1,455,890.69元，公务员医疗补助支出1,047,292.72元，其他行政事业单位医疗支出72,012.53元。造成预决算差异的主要原因是年度退休11人，退休后支出公务员医疗补助，无事业单位医疗支出，导致卫生健康（类）支出预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,529,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的95.41%。主要用于教职工住房公积金缴费支出2,529,120.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年纳入年初预算的教师退休11人，人员减少后住房公积金缴费相应减少，导致住房保障（类）支出预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,700.00元，决算为37,645.07元，完成年初预算的55.61%；支出决算较上年减少18,000.88元，下降32.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,750.00元，决算为35,739.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.94%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为31,950.00元，决算为1,906.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.06%，完成年初预算的5.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,062.88元，下降2.89%；公务接待费支出决算较上年减少16,938.00元，下降89.89%；具体是国内接待费支出决算1,906.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,938.00元，下降89.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,700.00元，支出决算为37,645.07元，完成年初预算的55.61%，支出决算较上年减少18,000.88元，下降32.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,750.00元，决算为35,739.07元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为31,950.00元，决算为1,906.00元，完成年初预算的5.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是学校严格执行厉行节约制度，压缩办公运行成本；二是加强公务用车管理，运行费用减少；三是校际教研活动及教学指导活动减少，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,062.88元，下降2.89%；公务接待费支出决算减少16,938.00元，下降89.89%，具体是国内接待费支出决算1,906.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,938元，下降89.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是学校严格执行厉行节约制度，压缩办公运行成本；二是加强公务用车管理，运行费用减少；三是校际教研活动及教学指导活动减少，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州教育教学管理部门指导教学工作、帮扶支教活动及县内校际教育教学交流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省武定民族中学2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省武定民族中学资产总额45,550,967.09元，其中，流动资产1,691,376.78元，固定资产30,092,874.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,437.28元，无形资产1,050,805.62元（净值），其他资产12,692,472.63元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少889,328.79元，其中固定资产减少1,373,326.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额197,159.07元，其中：政府采购货物支出197,159.07元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年云南省武定民族中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236601111