云南省武定第一中学2024年度部门决算公开

云南省武定第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省武定第一中学是隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，2022年9月恢复初中办学，承担初级中学义务教育教学，目前我校为全额拨款的事业单位，完全中学，机构编制管理部门核定编制2024年为203人，财务核算2024年执行政府会计制度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：1.党政（校务）办公室2.高中教务处3.初中教务处4.德育室5.总务处6.教科室7.医务室8.团委办公室9.支教教师办公室10.工会办公室11.高一年级组12.高二年级组13.高三年级组14.初中年级组15.信息发展中心。

其中德育室下设心理咨询室、分管男生宿舍、分管女生宿舍、分管门卫，总务处分管水电保障、分管印刷、分管师生食堂。按任教学科分设语文、数学、英语、物理、化学、地理、政治、历史、生物、音体美、教辅11个教研组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县财政局的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员200人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员200人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。年末学生2,544人。年末遗属19人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。云南省武定第一中学因教育教学的需要，于2006-4-24购进大众帕萨特轿车一辆，车牌号为云E35287。2011-05-12购进东风锐骐皮卡车一辆，车牌号为云EA8687。根据中共武定县委办公室武定县人民政府办公室印发《武定县县级事业单位公务用车制度改革实施方案》和《武定县县属国有企业公务用车制度改革实施方案》武办字〔2019〕89 号的通知，我校的这两辆车作为保留车辆，纳入楚雄州公务用车平台统一管理。

三、重点工作概述

1.全面从严治党，永葆党的先进性和纯洁性。

2.坚持责任追究，层层落实党风廉政建设主体责任。

3.高举质量大旗，向管理要质量。

4.高度重视工会组织建设，不断提高民主管理水平。

5.狠抓师德师风建设，切实转变教师队伍工作作风。

6.高度重视安全工作，平安校园创建成效显著。

7.不断改善办学条件。

8.贫困生救助工作成效显著。

我校高度重视和关心贫困家庭学生的资助工作，切实把资助贫困学生作为办人民满意的教育大事来抓。本年度按照上级文件精神，符合享受资助条件的家庭经济困难学生都得到了国家助学金资助、生活补助和免学费资金的资助。一年来，我校多渠道筹集资金，帮助贫困学生完成学业，如自强班助学金、招行“1+1”等。

回顾过去一年的工作，我们倍感欣慰。我们不论是在学校管理，还是在教育教学质量的提高和学校基础设施建设方面，都取得了长足的进步，为实现办人民满意的高中教育迈出了坚实的步伐。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省武定第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省武定第一中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省武定第一中学2024年度收入合计55,080,472.02元。其中：财政拨款收入47,471,497.65元，占总收入的86.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,394,546.00元（含教育收费1,394,546.00元），占总收入的2.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,214,428.37元，占总收入的11.28%。

与上年相比，收入合计增加3,045,252.81元，增长5.85%。其中：财政拨款收入增加2,560,670.54元，增长5.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加456,517.93元，增长48.67%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加28,064.34元，增长0.45%。主要原因是上级各部门对普通高中教育关心直接体现为资金拨付支持，财政拨款收入中实验室设备采购及维修改造实验楼导致财政拨款增加；事业收入上年度未拨款结转本年度使用导致资金增加导致。

二、支出决算情况说明

云南省武定第一中学2024年度支出合计54,990,976.06元。其中：基本支出39,001,304.89元，占总支出的70.92％；项目支出15,989,671.17元，占总支出的29.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,745,426.15元，增长9.44%。其中：基本支出减少3,419,395.97元，下降8.06%；项目支出增加8,164,822.12元，增长104.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出中上级各部门对普通高中教育关心直接体现为资金拨付支持，财政拨款收入中实验室设备采购及维修改造实验楼导致财政拨款增加；事业收入上年度未拨款结转本年度使用导致资金增加导致；基本支出中人员减少导致人员工资收支减少，上一年度我校年末207人，本年度年末200人，主要为退休人员增加导致收支减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省武定第一中学机构正常运转的日常支出39,001,304.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,688,763.24元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,312,541.65元，占基本支出的8.49％。人均支出为178,443.82元，较上年度人均下降2,552.37元，该人均包含保险、公积金等各项支出，因为计算人数使用期末数，致人均收入虚高，因无法合理确定全年平均人数，本指标仅作参考使用。基本支出较上年减少1,777,448.97元，主要为人员减少导致人员工资收支减少，上一年度我校年末207人，本年度年末200人，主要为退休人员增加导致收支减少，公用经费减少主要为恢复初中办学普通高中学生人数减少导致生均公用经费减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省武定第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,989,671.17元。其中：基本建设类项目支出744,324.53元。

1.初中学生生活补助项目经费5,900.00元，主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2.春季学期义务教育课后服务项目经费143,700.00元，主要用于城乡义务教育阶段课后延时服务。

3.秋季学期改善办学条件项目经费769,400.00元，主要用于普通高中改善办学条件，列支办公费及奖励金。

4.科技馆及展厅建设项目经费434,700.00元，主要用于校园围墙加固维修。

5.科技馆及展厅建设项目经费1,668,800.00元，主要用于躬行楼维修改造。

6.普通高中改善办学条件项目经费112,300.00元，主要用于普通高中改善办学条件，列支办公费及劳务费。

7.普通高中国家助学金项目经费74,300.00元，主要用于普通高中符合享受补助条件学生助学金发放。

8.普通高中家庭经济困难学生生活补助项目经费413,000.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生、原卡户等符合享受条件学生生活补助。

9.普通高中免除家庭经济困难学生学杂费项目经费24,800.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生免除学费补助。

10.普通高中学生助学金县级补助项目经费92,400.00元，主要用于普通高中品学兼优学生助学金发放。

11.科创楼和学生食堂前期项目经费200,000.00元，主要用于科创楼及学生食堂建设前期经费。

12.初中生均公用经费县级项目经费13,500.00元，主要用于城乡义务教育阶段公用经费，用于办公费及维修费。

13.学生食堂食材采购项目经费130,000.00元，主要用于城乡义务教育阶段食堂就餐学生除营养改善计划外采购食材。

14.春季学期改善办学条件项目经费512,800.00元，主要用于普通高中改善办学条件，列支办公费及劳务费。

15.实验室改造项目经费500,600.00元，主要用于躬行楼实验室设备采购。

16.第二批初中课后服务项目经费142,000.00元，主要用于义务教育课后延时服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出47,471,497.65元,占本年支出合计的86.33%。与上年相比增加2,560,670.54元，增长5.70%,完成年初预算的110.10%。增长主要原因是上级各部门对普通高中教育关心、直接体现为资金拨付支持，财政拨款收入中实验室设备采购及维修改造实验楼导致财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

5.教育（类）支出36,630,289.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%,完成年初预算的116.50%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等学校正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨款收入中实验室设备采购及维修改造实验楼导致财政拨款增加，年初未预算该部分资金导致。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

8.社会保障和就业（类）支出5,996,056.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%,完成年初预算的91.23%。主要用于缴纳政策规定的在职职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休教职工工资；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动导致预算执行偏离。

9.卫生健康（类）支出2,479,523.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的96.15%。主要用于缴纳政策规定的在职职工基本养老保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动导致预算执行偏离。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

19.住房保障（类）支出2,365,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的93.85%。主要用于缴纳教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动导致预算执行偏离。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为58,575.00元，完成年初预算的73.22%；支出决算较上年减少41,425.00元，下降41.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.22%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为28,575.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.78%，完成年初预算的57.15%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,000.00元，下降40.00%；公务接待费支出决算较上年减少21,425.00元，下降42.85%；具体是国内接待费支出决算28,575.00元（其中：外事接待费上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为58,575.00元，完成年初预算的73.22%，支出决算较上年减少41,425.00元，下降41.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为28,575.00元，完成年初预算的57.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度厉行节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20,000.00元，下降40.00%；公务接待费支出决算减少21,425.00元，下降42.85%，具体是国内接待费支出决算28,575.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本年度厉行节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。上年无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。上年无此项支出。

3.安排国内公务接待53.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次580.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级教育教学指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

参照机关运行经费范围，我校2024年使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出3,312,541.65元，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、印刷费、临聘人员工资、维修费，以及教学活动所必需的相关开支。比上年减少447,579.23元，减少的主要原因是学生人数减少导致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省武定第一中学资产总额71,694,385.98元，其中，流动资产4,279,410.51元，固定资产63,738,797.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,963,655.32元，无形资产712,522.87元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,920,311.59元，其中固定资产减少1,355,160.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,112,688.69元，其中：政府采购货物支出4,612,129.90元；政府采购工程支出500,558.79元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,112,688.69元，其中：授予小微企业合同金额5,112,688.69元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。