武定县猫街小学2024年度部门决算

监督索引号53232900236502401000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县猫街小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、办公室、德育室、工会、教导处。所属单位9个，分别是：

1.武定县猫街镇中心小学；

2.武定县猫街镇咪三咱小学；

3.武定县猫街镇百子小学；

4.武定县猫街镇仓房小学；

5.武定县猫街镇永泉小学；

6.武定县猫街镇白云庵小学；

7.武定县猫街镇龙庆关小学；

8.武定县猫街镇招银小学；

9.武定县猫街镇幼儿园。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员122人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生1174人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位本年度管好用好了国家各类教育资金，改善和优化了学校的办学条件，提升学校育人环境；把教育教学质量放在首位，建立了充满活力的教育体制，强师兴教深入人心，进一步解放思想、更新观念，提升教育管理水平；促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养了具有正确的公众意识和理念的合格人才。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街小学2024年度收入合计33,901,571.68元。其中：财政拨款收入32,754,247.51元，占总收入的96.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,147,324.17元，占总收入的3.38%。

与上年相比，收入合计增加3,141,429.85元，增长10.21%。其中：财政拨款收入增加2,225,205.68元，增长7.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加916,224.17元，增长396.46%。主要原因：一是在职人员基本工资增资，养老保险和住房公积金等提标，新增提前退休人员3人，退休费及职业年金记实资金增加，本年新增政府性基金收入导致财政拨款收入增加；二是本年度新增学生食堂物资采购资金收入导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县猫街小学2024年度支出合计34,026,394.23元。其中：基本支出26,798,406.20元，占总支出的78.76％；项目支出7,227,988.03元，占总支出的21.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,895,428.83元，增长9.30%。其中：基本支出增加470,789.43元，增长1.79%；项目支出增加2,424,639.40元，增长50.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是在职人员基本工资增资，养老保险和住房公积金等提标，新增提前退休人员3人，退休费及职业年金记实资金增加导致基本支出增加；二是本年度新增政府性基金支出和学生食堂物资采购资金支出导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县猫街小学机构正常运转的日常支出26,798,406.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,264,774.03元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533,632.17元，占基本支出的1.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县猫街小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,227,988.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育小学阶段生均公用经费补助县级专项资金项目经费7,300.00元，主要用于维持学校正常运转的办公经费的支出。

城乡义务教育不足100人校点公用经费补助县级专项资金项目经费4,500.00元，主要用于学校日常工作经费的开支。

城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级专项资金项目经费25,500.00元，主要用于我校寄宿制和非寄宿制“四类”困难生的补助发放。

学前教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助县级资金项目经费3,200.00元，主要用于原建档立卡、脱贫不稳定、边缘易致贫和突发严重困难学生的补助发放。

学前教育办学补助专项资金项目经费420,000.00元，主要用于支付猫街小学代课教师补助、办公费、培训费、校舍及设备维修维护费，保障了学校工作的正常运转，改善了学前教育的办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街小学2024年度一般公共预算财政拨款支出32,723,220.46元,占本年支出合计的96.17%。与上年相比增加2,002,962.57元，增长6.52%,完成年初预算的119.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,087,186.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%,完成年初预算的125.21%。主要用于职工人员经费的支出；维持学校正常教育教学的水电费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费及工会经费等日常经费支出；设备购置费及房屋建筑物构建等资本性支出；营养改善计划经费支出；学前及义务教育困难学生补助支出等；造成预决算差异的主要原因是：在职人员基本工资增资，人员经费支出增加；本年度新增学生食堂物资采购资金支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,421,785.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%,完成年初预算的110.82%。主要用于主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员养老保险提标，新增提前退休人员3人，退休费及职业年金记实资金增加。

9.卫生健康（类）支出1,629,434.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的96.33%。主要用于主要用于人员事业单位医疗及公务员医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是提前退休3人，医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,584,814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的94.64%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我校退休3人，缴费较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,155.00元，决算为6,151.00元，完成年初预算的55.14%；支出决算较上年减少142.00元，下降2.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11,155.00元，决算为6,151.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少142.00元，下降2.26%；具体是国内接待费支出决算6,151.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少142.00元，下降2.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,155.00元，支出决算为6,151.00元，完成年初预算的55.14%，支出决算较上年减少142.00元，下降2.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,155.00元，决算为6,151.00元，完成年初预算的55.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校本着节约的原则，尽量压减公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少142.00元，下降2.26%，具体是国内接待费支出决算6,151.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少142.00元，下降2.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校本着节约的原则，尽量压减公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开学督查、安全检查及期末教学质量监测检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县猫街小学资产总额23,443,399.86元，其中，流动资产533,486.25元，固定资产22,794,193.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115,720元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少352,698.26元，其中固定资产增加1,270,953元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额182,553.00元，其中：政府采购货物支出182,553.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900236502401111