武定县检验检测所2024年度部门决算

监督索引号53232900433301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.拟订全县检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施；拟订全县检验检测、重点产业技术研发年度计划并组织实施。

2.负责全县食品、农产品、生产生活用水、药品、医药制剂、医疗器械、保健品、化妆品及其相关产品、农业投入品、农业资源与环境等领域的检验检测及技术研究、药品质量鉴定工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。

3.负责计量检定校准测试工作及相关技术研究。

4.配合监管部门开展特种设备安全监察、特种设备作业人员考试等工作。

5.开展公共场所与工作场所卫生、食（饮）具消毒效果、消毒类产品、放射工作人员个人剂量、医药机构及非医疗机构辐射、洁净间、土壤、固体废物、辐射环境检验检测及相关技术研究，医疗机构医疗效果检测监测等工作。

6.开展计量、质量、特种设备、药品及化妆品等领域技术咨询、技术服务、科学研究和人员培训等工作；

7.负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。

8.开展科技创新、技术研发、科研成果转化运用；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。

9.开展技术标准研究及制定修订工作，以武定鸡等特色禽产品参数标准研发制定全州高原特色优质鸡禽产品产业技术标准，推动地方标准与国家标准、国际标准相衔接，开展全州高原特色优质鸡——武定鸡等禽产品与省内外同类型产品技术、质量比对检测，为高原特色优质鸡——武定鸡等禽产品质量提升、产业布局调整提供技术服务，为高原特色优质鸡——武定鸡等禽产品拓展国内、国际市场提供技术支撑。

10.指导乡镇检验检测站开展农产品、食品等取样抽检、送检等工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、食品药品检验检测室、农产品检验检测室、质量计量检验检测室、高原特色武定鸡产业发展研究室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.负责食品、生产生活用水检验检测工作；负责重大活动食品安全保障检验服务工作；负责提供食品标准及相关技术咨询与技术服务等工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。负责药品、医疗器械、化妆品、保健品、食（饮）具消毒效果、消毒类产品及相关产品的检验检测工作；开展公共场所、工作场所、医疗机构消毒效果监测，医疗机构放射辐射检测工作；承担企业、医药等清洁环境检测工作。

2.负责全县农产品、农业投入品、农业资源与环境的检验检测工作；开展兽医市场化服务以及畜牧兽医科学技术研究工作；牵头开展高原特色农业等现代农业技术研究工作。

3.建立社会公用计量标准，承担授权范围内的量值传递工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和检测任务；负责计量检定、校准、测试、技术咨询等工作；负责产品质量、计量器具、特种设备检验检测工作；负责配合特种设备监管部门进行特种设备安全监察等工作。

4.以“武定鸡”中国农产品地理标志登记认证和地理证明商标注册产品品牌为基础，负责武定鸡品牌、标准等知识产权保护；负责制定和适时修订完善武定鸡品种、养殖、产品加工等地方标准，并做好武定鸡种源保护、生产养殖、疫病防控等技术推广和生产指导工作；负责开展全州高原特色优质鸡——武定鸡等禽产品产业技术研究、核心技术攻关、新产品研发工作；负责制定全州高原特色优质鸡——武定鸡等禽产品科研项目和课题规划，并开展评审、实施和验收等工作。统筹开展重点产业技术研究、核心技术攻关、新产品研发工作；负责国家级、省级、州级科研项目申报工作；负责科研成果转化运用工作；牵头与云南农业大学等高校、科研机构、企业开展战略合作；开展重点产业节能减排、节能降耗技术研究；负责重点实验室申报管理工作；开展检验检测政策研究、服务重点产业研究、深化改革研究。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县检验检测所2024年没有政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县检验检测所2024年度收入合计1,606,734.70元。其中：财政拨款收入1,606,734.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加355,703.20元，增长28.43%。其中：财政拨款收入增加379,253.20元，增长30.90%；其他收入减少23,550.00元，下降100.00%。主要原因是资质到期无法承接相应委托。

二、支出决算情况说明

武定县检验检测所2024年度支出合计1,625,831.78元。其中：基本支出1,448,988.49元，占总支出的89.12％；项目支出176,843.29元，占总支出的10.88％。

与上年相比，支出合计增加400,578.68元，增长32.69%。其中：基本支出增加258,110.75元，增长21.67%；项目支出增加142,467.93元，增长414.45%；主要原因是本年度人员增资，业务扩展。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县检验检测所机构正常运转的日常支出1,448,988.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,366,143.82元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,844.67元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县检验检测所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176,843.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级食品安全监管项目经费19,050.00元，主要用于省级农产品质量安全监督抽查工作。

2024年擂台赛工作项目经费10,000.00元，主要用于实验室人员例行体检。

农产品质量安全项目经费36,581.55元，主要用于县级农产品质量安全风险监测工作。

楚雄彝族自治州检验检测认证院农产品质量安全抽样委托项目经费18,497.74元，主要用于楚雄彝族自治州检验检测认证院委托抽样相关费用。

2024年县级农产品抽检监测项目经费89,514.00元，主要用于县级农产品质量安全风险监测工作。

2024年州级农业生产发展对下转移专项资金（第一批）项目经费3,200.00元，主要用于州级农产品质量安全监督抽查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,607,334.04元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加387,080.94元，增长31.72%，完成年初预算的97.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，完成年初预算的38.10%。主要用于省级农产品质量安全监督抽查工作。造成预决算差异的主要原因是财政未拨付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出156,028.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%，完成年初预算的95.64%，造成预决算差异的主要原因是增资时实际数有所调整。

9.卫生健康（类）支出87,984.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的97.01%。主要用于事业单位医疗53,829.78元，公务员医疗补助31,664.64元，其他行政事业单位医疗支出2,490.00元；造成预决算差异的主要原因是增资后实际数有所调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,248,176.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%，完成年初预算的99.60%。工资福利支出1,026,036.60元；商品和服务支出222,140.22元，其中办公费87,287.08元，水费1,234.00元，电费2,038.52元，邮电费6,390.00元，差旅费42,018.00元，培训费8,116.00元，公务接待费3,443.00元，专用材料费43,350.00元，工会经费23,913.62元，其他交通费用4,350.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出96,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，完成年初预算的98.17%年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为3,443.00元，完成年初预算的57.38%；支出决算较上年减少7,403.00元，下降68.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为3,443.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.38%因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7,403.00元，下降68.26%；具体是国内接待费支出决算3,443.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,403.00元，下降68.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为3,443.00元，完成年初预算的57.38%，支出决算较上年减少7,403.00元，下降68.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为3,443.00元，完成年初预算的57.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算国内接待费预留了部分弹性空间。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7,403.00元，下降68.26%，具体是国内接待费支出决算3,443.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,403元，下降68.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次37.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于考察交流、固定资产投资及招商引资工作接洽发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于公益二类事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县检验检测所资产总额200,638.46元，其中，流动资产182,725.05元，固定资产17,913.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163,683.85元，其中固定资产增加（减少）7,077.39元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11,730.00元，其中：政府采购货物支出11,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232900433301111