武定县九厂中学2024年度部门决算

监督索引号53232900236500301000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县九厂中学主要从事基础教育工作。宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，承担九年义务教育、促进基础教育发展，提高初中教育水平。开展适龄儿童的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作,培养学生良好的行为习惯，促进学生身心健康发展；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县九厂中学共设置5个内设机构，包括：校务办、教务室、德育室、总务室、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县九厂中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县九厂中学。

纳入武定县九厂中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生366人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化课堂改革，提高课堂效率，全面提高教育教学质量。确保各级各类考试正常进行，促进义务教育优质均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

2.加快项目建设，推进学校标准化建设。进一步改善办学条件，提高办学水平，抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展；促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县九厂中学没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县九厂中学没有国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县九厂中学2024年度收入合计11716746.45元。其中：财政拨款收入11160075.63元，占总收入的95.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入556670.82元，占总收入的4.75%。

与上年相比，收入合计减少1874588.16元，下降13.79%。其中：财政拨款收入减少2404792.98元，下降17.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加530204.82元，增长2003.34%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是因为学生人数从446人减少到366人，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助等资金减少。2.其他收入增加是因为增加了学生食堂物资采购款281170.82元，狮山镇拨入教师节慰问金25000元，招行捐赠收入274000.00元。

二、支出决算情况说明

武定县九厂中学2024年度支出合计11535502.25元。其中：基本支出9649685.83元，占总支出的83.65％；项目支出1885816.42元，占总支出的16.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2214721.56元，下降16.11%。其中：基本支出减少382366.28元，下降3.81%；项目支出减少1832355.28元，下降49.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少是因为学生人数从446人减少到366人，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助等资金减少；2.项目支出减少是因为上年支付了教学楼维修项目工程款、2022年足球场建设项目结算资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县九厂中学机构正常运转的日常支出9649685.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9507700.17元，占基本支出的98.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141985.66元，占基本支出的1.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县九厂中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1885816.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学校办学补助资金7700.60元，主要用于学校办公费支出。

综合绩效考评优质生源奖金10000.00元，主要用于奖励金支出。

武定县学生食堂物资采购专项资金281170.82元，主要用于初中教育阶段学生食堂物资采购。

乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100000.00元，主要用于奖励金支出。

城乡义务教育阶段学校公用经费补助县级专项资金18,064.20元，主要用办公费支出。

城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级专项资金2050.00元，主要用于助学金支出。

特殊教育公用经费补助县级专项资金1188.00元，主要用于办公费支出。

农村义务教育学生营养改善计划补助中央资金405500.00元，主要用于学生营养餐支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金118200.00元，主要用于助学金支出。

城乡义务教育家庭经济困难困难学生生活补助省级资金119250.00元，主要用于助学金支出。

城乡义务教育家庭经济困难困难学生生活补助市级资金24500.00元，主要用于助学金支出。

义务教育阶段学校生均普通公用经费14932.00元，主要用于办公费支出。

义务教育阶段学校特殊教育公用经费972.00元，主要用于办公费支出。

中小学校舍安全保障校舍维修长效机制省级和州级补助资金138000.00元，主要用于中小学校舍安全保障校舍维修支出。

义务教育课后服务费60687.00元，主要用于劳务费支出。

生均公用经费534601.80元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公费、邮电费、电费、水费、培训费支出。

招商银行定点帮扶项目资金49000.00元，主要用于办公设备购置、奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县九厂中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11160075.63元,占本年支出合计的96.75%。与上年相比减少2404792.98元，下降17.73%,完成年初预算的111.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

5.教育（类）支出8305406.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%,完成年初预算的115.89%。主要用于学校工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。造成预决算差异的主要原因是：增加了学生食堂采购款项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

8.社会保障和就业（类）支出1657964.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%,完成年初预算的104.83%。主要用于事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险基数增加导致基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出609719.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的94.27%。主要用于职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险基数增加，职工基本医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出586985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%,完成年初预算的91.43%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初职工预算人数为48人，年末职工人数减少2人，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为3105.00元，完成年初预算的22.18%；支出决算较上年减少8304.00元，下降72.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为3105.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少8304.00元，下降72.78%；具体是国内接待费支出决算3105.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8304.00元，下降72.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为3105.00元，完成年初预算的22.18%，支出决算较上年减少8304.00元，下降72.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为3105.00元，完成年初预算的22.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少8304.00元，下降72.78%，具体是国内接待费支出决算3105.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门各种专项检查督察发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县九厂中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县九厂中学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县九厂中学资产总额9626605.13元，其中，流动资产202011.55元，固定资产16994472.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1027.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2115981.79元，其中固定资产增加171720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25000.00元，其中：政府采购货物支出25000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900236500301111