武定县文化和旅游局2026年部门预算公开

第一部分 武定县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县文化和旅游局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县文化和旅游局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县文化和旅游局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

二是编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革旅游产品开发建设。

三是管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。

四是研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游、方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。

五是拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。

六是监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。

七是指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。

八是指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。

九是管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。

十是归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。

十一是编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。

十二是归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。

十三是会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、文化股、人事教育股、非物质文化遗产和文物股、旅游股、财务股、行业和市场管理股、综合执法队、产业发展股、宣传推广股。

所属单位2个，分别是：

1.武定县图书馆

2.武定县文化馆

重点工作概述

1.凝心聚力，继续推动文化事业繁荣发展。一是创新管理，推进现代公共文化服务体系建设。继续巩固提升创建成果，提升基层公共文化服务效能；加强文化基础设施建设，加快实施县文化馆建设项目；创新公共文化服务建设方式；加大人才培训培养，强化文化人才队伍建设。二是实施文化惠民工程，加大免费开放力度，扩大受益群众范围。继续实施好免费开放工作，推广全民阅读及全国图书馆数字文化工程县级支中心服务工作，广泛开展戏曲进乡村等活动。三是健全体系，不断提升文物保护和非遗保护传承水平。继续做好非遗项目及代表性传承人申报、评选、认定，做好文物安全管理和不可移动文物修缮工作。

2.开拓创新，努力实现旅游工作提质增效。一是做好“旅游+”文章。加快推进文旅、农旅、城旅、养旅等融合发展，加强区域旅游资源整合与精品线路设计。二是健全和完善旅游服务体系，加强星级旅游饭店、旅游名村名镇、民宿等品牌创建，不断提升旅游接待和保障能力。三是强化旅游市场营销，推动高质量发展。继续推进“一部手机游云南”工作，积极开展线上宣传推广，筹划组织文旅交流活动，引导社会力量宣传武定旅游，营造旅游发展的良好氛围。

3.突出重点，着力推进旅游文化重大项目。围绕把武定建设成为省内外知名的健康生活目的地，打造“旅居云南·好在武定”旅居品牌，积极谋划包装推介狮子山景区提升改造项目、武定县城市旅游集散中心项目、长江国家文化公园（武定段）土司文化遗迹群保护项目、己衣大裂谷周边及金沙江沿岸旅游综合开发等一批重点项目。同时，强化协调服务，加快推进武定森林康养、温泉休闲度假等项目招商引资，力争有大项目、好项目落地武定开工建设。

4.持续加强文旅行业秩序监管整治。认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，联合开展文旅场所安全隐患排查整治工作，时刻紧盯各类文化场所、文物保护单位、旅游景区、旅游活动等重点领域的安全生产、安全活动，坚决遏制重特大安全事故发生，确保我县文化旅游市场安全稳定。

二、预算单位基本情况

本部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，参公管理人员编制4人，事业编制33人。在职实有60人（包括公务员14人、机关工人1人、局机关事业人员6人、图书馆事业人员4人、文化馆事业人员22人、狮山分流人员13人、长期编外聘用驾驶员2人），其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12485864.20元，其中：一般公共预算12485864.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1133921.76元，增长9.99%，主要原因一是局属2个预算单位即武定县图书馆、武定县文化馆并入武定县文化和旅游局进行预算，2026年部门财务总收入同比2025年增加；二是2025年年末调入1人，增加了工资、工会经费、保险、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费；三是2026年计划购置车辆1辆，故2026年部门财务总收入同比2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12485864.20元，其中:本年收入12485864.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12485864.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1133921.76元，增长9.99%，主要原因一是局属2个预算单位即武定县图书馆、武定县文化馆并入武定县文化和旅游局进行预算，2026年部门财务总收入同比2025年增加；二是2025年年末调入1人，增加了工资、工会经费、保险、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费；三是2026年计划购置车辆1辆，故2026年部门财务总收入同比2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12485864.20元。财政拨款安排支出12485864.20元，其中：基本支出12034254.20元，与上年对比增加883921.76元，增长7.93%，主要原因一是局属2个预算单位即武定县图书馆、武定县文化馆并入武定县文化和旅游局进行预算，基本支出增加；二是2025年年末调入1人，增加了工资、工会经费、保险、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费；三是2026年计划购置车辆1辆，导致基本支出比上年增加883921.76元。

项目支出451610.00元，与上年对比增加250000.00元，增长124.00%，主要原因是对局属2个预算单位即武定县图书馆、武定县文化馆进行财务撤并，增加文物保护经费20000.00元、群众文化支出增加30000.00元、新增购车支出200000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年我单位本级财力安排支出12485864.20元，主要用于发放在职人员工资、发放退休人员工资统筹外部分、住房公积金、遗属生活补助、缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、维护机关运行的办公费、差旅费、公务接待费、办公用房水电费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。按支出功能分类支出情况如下：

2070101行政运行支出4845433.14元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2070102一般行政管理事务200000.00元，主要用于我单位购车经费支出。

2070104图书馆支出648134.72元，主要用于图书馆工资福利支出及公用经费支出。

2070105文化展示及纪念机构支出2781062.05元，主要用于文化馆工资福利支出及公用经费支出。

2070109群众文化支出50000.00元，主要用于宣传文化中心日常运行和维修维护经费支出。

2070199其他文化和旅游支出41610.00元，主要用于图书馆、文化馆、11个乡镇文化站免费开放支出。

2070204文物保护支出120000.00元，主要用于文物保护经费支出。

2080501行政单位离退休1018334.88元,主要用于文旅局、图书馆、文化馆退休人员财政负担比例工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1105048.65元，主要用于文旅局、图书馆、文化馆在职职工的基本养老保险。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出121322.88元，主要用于文旅局、图书馆、文化馆在职职工的职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤支出17972.52元，主要用于文旅局职工遗属补助。

2101101行政单位医疗100654.76元，主要用于文旅局、图书馆、文化馆在职行政人员医疗保险的单位缴费支出。

2101102事业单位医疗286999.24元，主要用于文旅局、图书馆、文化馆在职事业人员医疗保险的单位缴费支出。

2101103公务员医疗补助366837.28元，主要用于文旅局、图书馆、文化馆在职公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出46562.00元，主要用于分流人员医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金735892.08元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额255687.00元，其中：政府采购货物预算255687.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计276321.00元，较上年增加198773.00元，增长256.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化，主要原因为本部门历年来均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

武定县文化和旅游局2026年公务接待费预算为36321.00元，较上年减少1227.00元，下降3.27%，国内公务接待批次为175次，共计接待630人次。

公务接待费下降的原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格执行制度规定及标准接待，预算控制，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为240000.00元，较上年增加200000.00元，增长500.00%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年增加200000.00元，公务用车购置费增加的原因是因工作需要，本部门2026年新增购车计划1辆；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，公务用车运行维护费无增减变动的原因是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，2025年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是因工作需要，本部门2026年新增购车计划1辆，因此公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：基本支出是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：项目支出是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县文化和旅游局2026年机关运行经费安排760135.88元，与上年对比增加35020.80元，增长4.83%，增加的原因：新调入1人，计划新增购置车辆1辆导致本单位2026年机关运行经费增加。其中：办公费199739.00元，差旅费120000.00元，电费10000.00元，水费4000.00元，邮电费1500.00元，公务接待费36321.00元，公务用车运行维护费40000.00元，工会经费164105.88元，办公设备购置18000.00元，其他交通费用139200.00元，其它商品和服务支出27360.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县文化和旅游局资产总额18907830.94元，其中：流动资产8632817.40元，固定资产9421042.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程829400.00元，无形资产24571.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11077983.15元，其中：固定资产增加6629041.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本部门无政府购买服务预算安排。

武定县文化和旅游局2026年预算

重点领域财政项目文本公开

本部门2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县文化和旅游局2026年部门预算公开表

武定县文化和旅游局

2026年3月9日

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