武定县环州乡人民政府2026年部门预算公开

武定县环州乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 武定县环州乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县环州乡人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县环州乡人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县环州乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县环州乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全乡广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县环州农业农村发展服务中心服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2953778.30元，主要用于本乡政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务54500.00元，主要用于本乡政府机关一般行政管理事务支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行604753.92元，主要用于本乡综合行政执法队的工资福利支出及公用经费支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行772279.62元，本乡党委的工资福利支出及公用经费支出。

2030601国防支出—国防动员—兵役征集20000.00元，主要用于本乡兵役征集等方面的支出。

2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行1245608.62元，主要用于本乡党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休296474

2.武定县环州乡党群服务中心

3.武定县环州乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领会和把握“五个必须”规律性认识、“八个坚持”重点任务，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省州县党委经济工作会议要求，锚定农业农村现代化总目标以及省委“3815”战略发展目标，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念。深度融入全县打造“昆楚协同发展先行区、生态文明绿色发展示范县、城乡融合乡村振兴示范县、民族团结进步示范县、资源经济发展新高地”目标任务，结合资源禀赋、区位优势探索壮大“三大经济”新路径，更好服务和融入新发展格局。以全面推进乡村振兴为总抓手，以增进民生福祉为根本目的，统筹发展和安全，着力推动经济社会高质量发展，奋力实现“十五五”良好开局。

一是全面提升人居环境。2026年初，我乡已启动第一期“五堆十乱”清理专项行动，并将人居环境整治与森林防火工作深度融合，旨在打造既有“颜值”又有“安全值”的和美乡村。未来将继续聚焦交通、城建、人居环境提升等公共服务领域的短板，着力解决供需矛盾。

二是推动经济产业发展。面对传统产业“小散弱”、产业链短、缺乏龙头企业等挑战，我乡计划培育新的增收产业，努力扭转局面。同时，乡政府将坚持新质生产力引领，聚焦发展动力提升，并融入国家及省州县发展大局，努力将环州建设成为产业兴旺的美丽家园。

三是优化基本公共服务。2026年，我乡将持续提高诊疗收入、收治住院病人人次，确保全年无医疗事故发生。同时将完成上级下达的慢性病管理等基本公共卫生工作指标，健全服务体系，并积极开展公共卫生宣传活动，提高居民健康意识。在急救体系建设方面，将抓好胸痛救治单元质控工作，持续提升心血管事件救治能力，当好基层“健康守门人”。

四是筑牢安全生产底线。2026年，我乡将加强安全生产工作，确保实现“零事故、零死亡”目标，营造宽松舒适的就医环境，构建和谐医患关系。同时严格执行传染病监测、报告制度，防止传染病的暴发和流行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制9人，事业编制30人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13992945.82元，其中：一般公共预算13792945.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入200000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1183018.43元，增长9.24%，主要原因是新招录公务员3人、事业单位人员8人，人员工资社保费用、其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13792945.82元，其中:本年收入13792945.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13792945.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1413018.43元，增长11.41%，主要原因是新招录公务员3人、事业单位人员8人，人员工资及社保费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13992945.82元。财政拨款安排支出13792945.82元，其中：基本支出13653445.82元，与上年对比增加1483718.43元，增长12.19%，主要原因是新招录公务员3人、事业单位人员8人，人员工资及社保费用增加；项目支出139500.00元，与上年对比减少70700.00元，下降33.63%，主要原因是删减乡村财务培训专项经费、乡村财务核算管理办公经费、万松山森林防火经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行167347.95元，主要用于环州乡人大常委会机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议35000.00元，主要用于本乡人大会议的支出。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作55000.00元，主要用于本乡人大代表工作的支出。

2010301一般公共.40元，主要用于本乡党政机关退休干部统筹外退休费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休63360.00元，主要用于本乡事业单位退休干部统筹外退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出990783.51元，主要用于本乡行政事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤59344.44元，主要用于本乡病故人员家属定期抚恤金的支出。

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助9950.00元，主要用于本乡在乡退伍红军老战士定期生活补助支出。

2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助124048.80元，主要用于本乡原村公所干部、原大队干部定期生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗139739.66元，主要用于本乡行政单位干部职工基本医疗支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗202884.94元，主要用于本乡事业单位干部职工基本医疗支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助258653.28元，主要用于本乡公务员医疗补助经费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22120.00元，主要用于本乡行政事业单位干部职工公务员大病医疗保险支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行1905590.00元，主要用于本乡农业农村发展服务中心中从事农业农村工作方面事业人员的工资福利及公用经费支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制10000.00元，主要用于本乡农业防灾减灾、病虫害检疫、防疫等方面支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构262809.12元，主要用于本乡农业农村发展服务中心中从事林业和草原工作方面事业人员的工资福利及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理314195.62元，主要用于本乡农业农村发展服务中心中从事水务工作方面事业人员的工资福利及公用经费支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助2544600.00元，主要用于本乡8个村委会正副职、村民小组、村党支部人员补助支出，以及村委会、村民小组、村党支部工作经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金680123.64元，主要用于本乡行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县环州乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162000.00元，较上年减少254730.00元，下降61.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县环州乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

武定县环州乡人民政府2026年公务接待费预算为47000.00元，较上年减少17730.00元，下降27.39%，国内公务接待批次为120次，共计接待790人次。

减少的原因是我乡严格执行公务接待制度，严格控制接待的标准及次数，要求公务接待控制在食堂接待，压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县环州乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为115000.00元，较上年减少237000.00元，下降67.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加减少250000.00元，下降100.00%，减少的原因是本乡2025年新增购置公务用车1辆，2026年没有购买公务用车计划，故公务用车购置费预算较上年减少；公务用车运行维护费115000.00元，较上年增加13000元，增长12.75%，增加的原因是新增公务用车1辆，维修维护费增加；其他公务用车年限长，维修维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是本乡2025年新增购置公务用车1辆，2026年没有购买公务用车计划，故公务用车购置费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县环州乡人民政府2026年机关运行经费安排1009711.94元，与上年对比减少344897.46元，下降25.46%，主要原因是我乡严格执行中央八项规定和厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出规模，且2026年未有新增公务用车计划。其中:办公费182130.00元，水费18800.00元，电费30000.00元，邮电费55500.00元，差旅费40000.00元，会议费39250.00元，培训费16600.00元，公务接待费41000.00元，工会经费100771.94元，公务用车运行维护费90000.00元，办公设备购置30500.00元，劳务费53160.00元，维修（护）费62000.00元，印刷费5800.00元，其他交通费用234000.00元，其他商品和服务支出10200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县环州乡人民政府资产总额102270226.05元，其中，流动资产31842838.70元，固定资产4259924.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程66167463.29元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16421994.38元，其中固定资产增加2088522.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县环州乡人民政府2026年预算重点领域财政项目

文本公开

武定县环州乡人民政府2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县环州乡人民政府2026年部门预算公开表

                                                                                                                                                                                武定县环州乡人民政府

                                                                                                                                                                                 2026年3月9日