武定县万德镇人民政府2026年部门预算公开

第一部分 武定县万德镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县万德镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县万德镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万德镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.制定万德镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3.讨论万德镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增长、农民增收，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富；

4.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

8.保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产，搞好社会治安，维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的认识、民主权利和其它权利；

9.保护各种经济组织的合法权益；

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

11.加强万德镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

12.执行万德镇党委的决定、万德镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

13.决定召开人民政府全体会议的时间和列席人员的名单；

14.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县万德镇综合行政执法队

2.武定县万德镇农业农村发展服务中心

3.武定县万德镇党群服务中心

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”规划开局之年，做好全年工作意义重大。我们要立足镇域实际，挖潜发展优势，稳中求进、砥砺前行，奋力谱写高质量发展新篇章。围绕上述目标任务，继续聚焦保平安、打基础、净环境，重点抓好五个方面工作：

1.坚持引项目、促投资，增强经济活力。一是招大引强持续发力。加强招商引资、利用外资、吸引民间投资工作，充分利用互联网渠道收集信息资源，主动联系成功人士宣传本地营商环境及相关政策，积极引导人才回乡创业，扩大固定资产投资。二是持续推进项目建设。立足“高效农业、文旅康养、绿色能源”产业方向，靶向引进龙头企业，推动项目从“规划图”转化为“实物量”。三是聚焦基础设施升级，推进龙树湾水库引水渠道后续工程，规划延伸灌溉支线覆盖胜德、支卧等村委会新增耕地，形成“水库 渠道 田间”完整灌溉体系。继续配合建设大板桥、“四改三”公路建设。四是积极争取产业发展、乡村旅游、三产融合等项目，做好产业融合发展。

2.坚持重农业、提品质，推进乡村振兴。一是严格落实耕地保护和粮食安全责任制，稳步推进高标准农田建设项目实施，确保粮食稳产增产。二是深化“烟+N”套种模式，在烤烟种植地推广烟下套种早青豌豆、蚕豆等，邀请农业技术专家开展种植培训，继续多模式发展林下经济。三是实施肉驴产业“百户千头”计划，通过发放养殖补贴、提供技术培训等举措，年内新增养殖户50户以上，存栏量突破250头，实现出栏130头。四是举办“二月八”文化旅游节暨农产品展销会、“姑妈”篮球赛，组织合作社、家庭农场集中展示粮豆、柑橘等特色产品，搭建产销对接平台。

3.坚持办实事、惠民生，厚植民生福祉。一是严格落实各类保障。落实好最低生活保障、临时救助、医疗救助、残疾人护理补贴、高龄补贴等政策，推进城乡居民基本养老和医疗保险推广，力争2026年度参保率99%以上，云南省政府救助平台办结率保持100%。加大对农村留守儿童、留守老人和残疾人等群体的关注和保障力度。二是抓好基础设施建设。聚焦群众反映强烈的问题，大力推进民生基础设施建设，完善水利、道路安防、文体等基础设施，更好满足群众生产生活需求。三是坚持医疗教育优先发展。加强师德师风建设，有效落实“双减”政策，全面提高教育教学质量。全面推进医疗卫生事业，加强村医管理和培训，加大医疗基础设施建设投入、提升医疗卫生服务水平。

4.坚持强治理、保安全，维护社会和谐。一是守牢安全生产底线。压紧压实安全生产责任，抓实重点行业、区域安全监管，深入排查整治消防安全、食品药品、道路交通、森林防灭火等隐患风险，切实做到防患于未然，坚决防范和遏制安全生产事故发生。二是有效化解信访诉求。重视初信初访，常态化落实班子成员定期接访制度，努力做到小事不出村，大事不出镇。开展信访积访化解攻坚行动，努力化解各类信访积访。三是全面加强基层治理。深入学习贯彻新时代“枫桥经验”，重视矛盾风险排查，力求将矛盾隐患化解在萌芽状态。充分发挥基层群众自治组织作用，加强源头治理和网格化管理，开展群防群治、联防联控，纵深推进“平安万德”建设。常态化做好安全生产等工作，坚决守护全镇群众生命和财产安全，提升群众安全感和满意度。

5.坚持转作风、树形象，提升政府效能。一是树立和践行正确政绩观，用心用情办好每一件民生实事。加快推动政府职能转变，不断优化办事程序、提升办事效率，打造高效便捷政务服务环境，营造优良营商环境，巩固党纪学习教育成果。二是保持克难攻坚的奋进姿态，落实省委抓工作“三部曲”和州委抓落实工作要求，落实“按规定办、真抓实干”，持续整治形式主义为基层减负，不断提升政府的执行力和公信力。三是推行“一线工作法”，镇级干部每月下村入户不少于10天，现场解决群众反映的灌溉、就业等问题，建立问题台账并动态销号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14662762.15元，其中：一般公共预算14462762.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入200000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1570213.92元，增长11.99%，主要原因是2026年将基层应急救援队公务运行保障经费纳入乡镇预算，且在职人员增加12人，导致公用经费和工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14462762.15元，其中:本年收入14462762.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14462762.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1560213.92元，增长12.09%，主要原因是2025年新招录3名行政人员、9名事业人员，导致公用经费和工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14662762.15元。财政拨款安排支出14462762.15元，其中：基本支出14328862.15元，与上年对比增加1525013.92元，增长11.91%，主要原因是2025年新招录12名在职人员，导致公用经费和工资福利增加。项目支出133900元，与上年对比增加35200.00元，上升35.66%，主要原因是基层应急救援队公务运行保障经费50000.00元纳入乡镇预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行172406.33元，主要用于本乡镇人大工资福利支出及公用经费支出。

2010104 一般公共服务支出—人大事务—人大会议20000.00元，主要用于人大代表会议支出。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—代表工作54000.00元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2244362.98元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务50000.00元，主要用于本乡镇应急救援队公务运行保障经费支出。

2010350 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行937153.98元，主要用于本乡镇综合行政执法队的工资福利支出及公用经费支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1384210.05元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集15000.00元，主要用于本乡镇征兵工作支出。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行924842.26元，主要用于本乡镇党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休212749.20元，主要用于本乡镇党政机关退休干部统筹外退休费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休148778.40元，主要用于本乡镇事业单位退休干部统筹外退休费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费987202.71元，主要用于本乡镇行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费152690.35元，主要用于本乡镇行政事业单位职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤56736.00元，主要用于本乡镇遗属补助支出。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助13300.00元，主要用于本乡镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助240226.56元，主要用于本乡镇敬老院管理人员、原村公所（办事处）干部补助、原老大队干部补助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗137586.71元，要用于本乡镇行政单位干部职工基本医疗支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗202879.57元，主要用于本乡镇事业单位干部职工基本医疗支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助252939.91元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工公务员医疗保险支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22120.00元，主要用于本乡镇干部职工大病保险、工伤保险支出。

2129999 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出900.00元，主要用于本乡镇国有企业退休人员社会化管理服务支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行2063847.26元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制10000.00元，主要用于本乡镇动物疫情疫病防治经费支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构234155.65元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心（原林业和草原服务中心)工资福利支出及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理219746.59元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心（原水务服务中心）工资福利支出及公用经费支出。

2130705 农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助—对村民委员会和村党支部的补助3030600.00元，主要用于本乡镇村委会正、副职干部补助、村民组长和党支部书记补助、村民小组和村委会运转经费、村党支部工作经费、自乌拖立党群服务中心运转经费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金674327.64元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额144339.00元，其中：政府采购货物预算9339.00元、政府采购服务预算135000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

万德镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205000.00元，较上年增加42730元，上升26.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

万德镇人民政府因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

主要原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

万德镇人民政府2026年公务接待费预算为70000.00元，较上年减少2270.00元，下降3.14%，国内公务接待批次为160次，共计接待1200人次。

减少的原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待活动，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

万德镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为135000.00元，较上年增加45000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费135000.00元，较上年增加45000.00元，增长50.00%，主要原因是2026年将50000.00元基层应急救援队公务运行保障经费纳入乡镇预算（以前年度由县消防大队统一预算），其中将45000元预算为急救援队公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

万德镇人民政府2026年机关运行经费安排1580320.14元，与上年对比增加35541.52元，增长2.3%，主要原因是2025年新招录12名在职人员，导致运行经费增多。其中：办公费447083.00元，印刷费2000.00元，水费25700.00元，电费83000.00元，邮电费61100.00元，差旅费93000.00元，维修（护）费20500.00元，会议费180100.00元，培训费16000.00元，公务接待费70000.00元，专用材料费1500.00元，被装购置费7500.00元，劳务费102500.00元，工会经费100137.14元，公务用车运行维护费135000.00元，其他交通费用225000.00元，其他商品和服务支出10200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万德镇人民政府资产总额32293405.96元，其中，流动资产4623472.96元，固定资产8076800.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19029868.67元，无形资产147131.85元，其他资产416131.98元。与上年相比，本年资产总额减少11315643.65元，其中固定资产减少4033245.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县万德镇人民政府2026年预算重点领域财政项目

文本公开

武定县万德镇人民政府2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县万德镇人民政府2026年部门预算表

武定县万德镇人民政府

2026年3月9日