武定县民政局2026年预算公开

目录

第一部分 武定县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县民政局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县民政局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的政策法规，拟定全县民政事业发展政策、规划，制定全县民政事业发展计划并组织实施和监督检查。

2.依法依规对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导和监督管理。组织、指导有关社会组织党建工作。承担县社会组织综合党委的日常工作。

3.贯彻执行国家社会救助政策、法规标准，统筹社会救助体系建设，组织指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

4.组织、指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理工作。拟订全县行政区划发展规划，按照有关规定，负责村（居）行政区划调整和乡（镇）人民政府驻地迁移以及有关政府派出机关设立、合并、撤销、更名、管辖范围确定和变更的有关审核报批工作，负责全县行政区划图组织编制和地名档案管理工作，指导全县门牌编制及住宅小区的命名工作，负责县中心城区道路、桥梁等地名的命名、更名工作。

5.组织实施国家婚姻管理政策法规，推进全县婚俗改革。根据省、市民政部门授权承办有关婚姻登记工作，指导婚姻服务机构管理工作。

6.组织实施国家殡葬管理政策法规、服务规范，推进全县殡葬改革。组织、指导殡葬监督执法工作和殡葬服务机构管理工作。

7.组织实施国家养老服务政策、法规、标准，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人有关救助工作。

8.组织实施国家残疾人权益保护政策法规，统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.组织实施国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等政策法规、标准。健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.组织实施国家慈善事业发展政策法规，监督管理全县慈善活动，指导全县社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

11.拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责民政行业领域安全生产监督管理。完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：局办室、社会救助股、社会组织管理和慈善社工股、养老服务股、社区建设管理股、社会事务和儿童管理股、规划财务股。所属单位4个，分别是：

1.武定县殡葬管理中心

2.武定县殡仪馆

3.武定县救助管理站

4.武定县居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

1.党的建设工作。认真履行党建工作，及时传达贯彻党中央和习近平总书记重要指示精神，用党的科学理论凝心铸魂，确保理论上的清醒和政治上的坚定，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。制定党建工作要点和党建工作责任清单，并严格按照党建工作要求督促抓好任务落实。

2.筑牢民生底线，构建精准高效的社会救助体系。社会救助是民生保障的“安全网”，2026年我县将持续深化社会救助改革，推动救助工作从“保基本”向“兜精准”“促普惠”升级，切实兜住兜准兜牢民生底线。

3.聚焦老龄化趋势，打造普惠优质的老龄和养老服务体系。积极应对人口老龄化国家战略，2026 年我县将以满足老年人多层次、多样化需求为目标，完善养老服务供给体系，提升服务质量，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年。

4.深化殡葬改革，建设文明生态的殡葬服务体系。以殡葬服务均等化、生态化为目标，持续深化殡葬改革，完善服务设施，倡导文明新风，提升群众殡葬服务获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆8辆，超编6辆，本年度殡仪馆殡葬用车6辆纳入预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入42371602.31元，其中：一般公共预算38371602.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入4000000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1125889.55元，下降2.59%，主要原因是社会保障和就业支出减少1366136.29元，社会救助人员减少，救助资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38371602.31元，其中:本年收入38371602.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38371602.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增减少1310189.55元，下降3.30%，主要原因是主要原因是在职职工退休，人员减少，人员工资及随工资计提的各项保险缴费预算减少，社会救助人员减少，救助资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出42371602.31元。财政拨款安排支出38371602.31元，其中：基本支出7115206.66元，与上年对比增加123404.20元，增长1.77%，主要原因是增加了在职人员的基本工资提标；项目支出31256395.65元，与上年对比减少1433593.75元，下降4.38%，主要原因是社会救助人员减少，救助资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行30550.00元，主要用于公务用车运行维护支出。

2080201社会保障和就业支出—民政管理事务支出—行政运行4358150.04元，主要用于工资福利支出及公用经费支出。

2080202社会保障和就业支出—民政管理事务支出—一般行政管理事务60560.00元，主要用于婚姻和收养登记服务工作专项经费支出和“两案”人员生活困难补助经费支出。

2080209社会保障和就业支出—民政管理事务支出—老龄事务121562.00元，主要用于老年人意外伤害保险经费支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务支出—其他民政管理事务534000.00元，主要用于支付民政协理员补助。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休587743.20元，主要用于我局实行归口管理开支的退休经费统筹外由单位配套的部分。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出599085.75元，主要用于我局为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出145197.36元，主要用于我局为在本年度退休人员缴纳的职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤20533.20元，主要用于我局遗属生活补助支出。

2080802社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤158940.00元，主要用于水利水电伤残民工生活补助支出。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利45604.75元，主要用于特殊儿童群体生活补助支出。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利1771634.52元，主要用于高龄老人津贴支出。

2081004 社会保障和就业支出—社会福利—殡葬6357000.00元，主要用于非财政供养人员遗体火化并入公墓安葬补助支出。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴7870440.00元，主要用于保障困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴支出。

2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出5125310.37元，主要用于城市最低生活保障支出。

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出7613808.14元，主要用于农村最低生活保障支出。

2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出1596480.00元，主要用于临时救助支出。

2082101社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出22770.59元，主要用于保障城市特困人员供养支出。

2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出512285.28元，主要用于保障农村特困人员供养支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗68677.62元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险单位负担部分支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗140817.19元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险缴费单位负担部分支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助208985.18元，主要用于缴纳单位在职行政人员和事业人员公务员医疗补助单位负担部分支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16800.00元，主要用于支付在职人员及退休人员大病医疗保险缴费单位负担部分。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金404667.12元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额780750.00元，其中：政府采购货物预算553200.00元、政府采购服务预算227550.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计616490.00元，较上年增加559490.00元元，增长981.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化，原因是我单位上年度及本年度均无因公出国。

（二）公务接待费

武定县民政局2026年公务接待费预算为16490.00元，较上年减少510.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待206人次。

减少的原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出，树立过紧日子的思想，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为600000.00元，较上年增加560000.00元，增长1400.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年和上年均无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费600000.00元，较上年增加560000.00元，增长1400.00%，增加的原因是2026年殡仪馆殡葬用车6辆纳入预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县民政局2026年机关运行经费安排454974.12元，与上年对比减少19152.28元，下降4.04%，主要原因是树立过紧日子的思想，压缩压减“三公”经费支出，公务员退休1人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县民政局资产总额41030217.33元，其中，流动资产14862905.52元，固定资产25446044.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产721267.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8928959.62元，其中固定资产增加12560366.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。